中国共产党乌海市委员会组织部2025年预算公开报告

 中国共产党乌海市委员会组织部

2025年预算公开报告

批复时间：2025年1月27日

公开时间：2025年2月12日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2025年部门主要工作任务及目标

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标表

十、政府采购预算表

十一、国有资本经营预算支出表 

十二、项目支出表 

十三、转移支付项目情况表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

乌海市委组织部是乌海市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。

（二）部门职责

1、主要职责是研究和指导全市党的基层组织特别是各领域、各行业、各系统党的基层组织建设，进一步规范党组织的设置和活动方式。

2、协调、规划和指导党员的教育管理培训工作，主管党员的管理和发展工作；主管全市干部教育培训工作，制定并落实干部教育培训规划；根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全市干部队伍建设和领导班子建设总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

3、代市委做好县处级领导干部选拔任用及干部年度考核等日常管理工作，负责各区和市直各部门科级干部的备案和干部宏观管理工作。

4、负责党的建设制度改革相关工作；负责对全市干部选拔任用工作和县处级领导干部的日常监督，及时向市委和自治区党委组织部反映重要情况。

5、负责全市人才队伍建设的宏观管理工作；抓好组织部门自身建设。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2025年乌海市委组织部部门预算包括：部门本级预算。

（一）乌海市委组织部部门机构

2025年，乌海市委组织部共有机构数 4家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位1家、公益一类事业单位2家，与去年相比相同。

（二）局属单位设置

纳入本单位2025年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

（三）乌海市委组织部所属单位机构及人员基本情况

1.乌海市委组织部部门。公务员编制 31 个，工勤编制 2个；实有公务员 28 人，比上年增加 4 人，增加的原因为人员调入。工勤人员 2 人，与上年持平。离退休职工 4 人，与上年持平。

2.市党员教育和人才服务中心，参公编制21个，实有参公人员11人，比上年减少3人，减少原因为人员调动。离退休人员1个，与上年持平。政务保障中心和干部人事档案中心，事业单位编制 24 个，实有人员 18 人，比上年减少 2 人，减少的原因为人员调动。

三、2025年部门（单位）主要工作任务及目标

一是持续深化党的建设，坚持服务保障中心大局，认真研究谋划，精心设计载体，充分发挥聚人心、鼓干劲作用，全面调动全市党员干部真抓实干的主动性。二是围绕地区转型发展重点任务，科学制定年度培训计划，实施干部教育培训扩面提质行动，有效提升干部教育培训质量水平。三是立足全局做好干部队伍、公务员队伍建设规划，深入开展“无感”考察、分级分类差异化量化考核，推深做实“担当作为好干部”评选、及时奖励和先进典型选树宣传。着力完善大监督体系，推进干部能上能下常态化。抓好公务员“源头培养”等重点工程，推动公务员法及配套法规落地落实。四是深入实施抓党建促乡村振兴、促基层社会治理优化、促质量增效、促基础提升、促党员队伍提质行动，持续抓好坚强堡垒“模范”支部创建，常态化开展“感党恩、听党话、跟党走”群众教育，巩固“小马拉大车”整治成果，推动全领域基层党建迈上新台阶。五是创新开展人才“筑基”、“倍增”、“引领”、“优享”行动，持续健全完善人才系统化制度体系，赴外开展“组团式”人才引进宣介工作，靶向引进急需紧缺人才，加快建设人才公寓，让人才安心安身安业。六是严格落实“讲政治、重公道、业务精、作风好”要求，持之以恒强化组织部门自身建设，树立可信、可亲、可敬的组工干部良好形象。

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、2025年部门预算收支总体情况说明

市委组织部部门本年收入、支出预算总计2988.81万元，与上年相比收、支预算总计减少 70.05万元，下降2.29%，主要原因是本年减少了非公党建经费项目，已将该项目转给社会工作部，故有所减少。

（一）收入预算总计 2988.81万元。包括：

1．本年收入合计 2988.81万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2956.3 万元，与上年相比减少70.05万元，下降 2.31 %。主要原因是本年减少了非公党建经费项目，已将该项目转给社会工作部，故有所减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为32.51万元。与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是本年与上年结转结余持平。

（二）支出预算总计 2988.81万元。包括：

1．本年支出合计 2988.81万元。

（1）一般公共服务（类）支出 2715.49万元，主要用于人员经费及项目支出。与上年相比减少78.64万元，下降 2.81%。主要原因是本年减少了非公党建经费项目，已将该项目转给社会工作部，故有所减少。

（2）社会保障和就业支出（类）142.19万元，主要用于统一 管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人员社会保险、机关 事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加2.89万元，增加2.1%。编制2025年预算时我单位在职人员比上年增加2人，故相应费用减少。

（3）卫生健康支出（类）50.44万元，主要用于按照国家政策规定为 职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比增加2.2万元，增加4.56%。主要原因是医疗保险调整基数，基数升高，故费用增加。

（4）住房保障支出（类）80.7万元，主要用于是按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加3.51万元，增加4.55%。主要原因是增加两名在职人员并且公积金缴费基数动态调整，基数升高，故费用增加。

二、收入预算情况说明

市委组织部部门本年收入预算合计2988.81万元，包括本年收入 2956.3 万元，上年结转结余 32.51万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2956.3万元，占98.91 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 32.51万元，占1.09%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

市委组织部部门本年支出预算合计2988.81万元，其中：

基本支出 1055.78 万元，占 35.32 %；

项目支出 1933.03万元，占64.68 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

市委组织部部门本年财政拨款收、支总预算2988.81万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 2956.3万元、占比  98.91 %；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0万元，占比 0%；上年结转 32.51 元，占比1.09 %。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少70.05万元，下降 2.29%。主要原因是本年减少了非公党建经费项目，已将该项目转给社会工作部，故有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委组织部部门本年一般公共预算财政拨款支出预算 2988.81万元，与上年相比减少 70.05万元，下降 2.29%。主要原因是本年减少了非公党建经费项目，已将该项目转给社会工作部，故有所减少。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为2715.49万元，与上年相比减少 78.64万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算13.09万元，与上年相比增加8.37万元，增加177%。变动原因：此项在上年测算生成数据有误，故有差额。

2.组织事务（款）行政运行（项）。年初预算769.37万元，与上年相比减少17.53万元，降低2.23%。变动原因：本年工资基数调整，故有所变化。

3.组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1900.52万元，与上年相比减少69.48万元，降低3.53%。变动原因是本年减少了非公党建经费项目，已将该项目转给社会工作部，故有所减少。

4.组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算32.51万元，与上年相比增加0万元，增加0%。变动原因：此项为上年上级拨款结转结余。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为142.19万元，与上年相比增加2.89万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算5.31万元，与上年相比减少0.01万元，降低0.2%。变动原因：养老基数动态调标，故相应费用有所浮动。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算91.25万元，与上年相比增加1.93万元，增加2.16%。变动原因：编制本年预算时我单位在职人员比上年增加2人，故相应费用增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算45.63万元，与上年相比增加0.97万元，增加2.2%。变动原因：编制本年预算时我单位在职人员比上年增加2人，故相应费用增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为50.44万元，与上年相比增加2.2万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算50.44万元，与上年相比增加2.2万元，增加4.6%。变动原因：医疗保险调整基数，基数升高，故费用增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为80.7万元，与上年相比增加3.51万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算80.7万元，与上年相比增加3.51万元，增加4.55%。主要原因：公积金缴费基数动态调整，基数升高，故费用增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市委组织部部门本年一般公共预算财政拨款基本支出预算   万元，其中：

（一）人员经费 940.51 万元。主要包括：基本工资 239.33  万元、津贴补贴 284.11 万元、奖金 72.36 万元、绩效工资 68.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.25万元、职业年金缴费45.63万元、职工基本医疗保险缴费50.44万元、其他社会保障缴费2.45万元、住房公积金 80.7 万元、对个人和家庭的补助5.4万元、退休费5.04万元、其他对个人和家庭的补助0.36万元等。

（二）公用经费 115.27 万元。主要包括：办公费11.66 万元、邮电费 1 万元、差旅费12万元、租赁费 1 万元、培训费 16.36 万元、公务接待费 1.87 万元、工会经费 13.09 万元、福利费 17.74 万元、其他交通费用 35.28 万元、其他商品和服务支出 5.27 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市委组织部部门本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.87万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占0 %；公务接待费支出1.87 万元，占100 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.87 万元，比上年预算增加0万元，增长 0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0  万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出1.87 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因与上年相比无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市委组织部部门2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌海市委组织部部门2024年国有资本经营预算拨款0元，与上年比较,增加0万元增长了0%。主要原因是我部门无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

市委组织部部门本年预算安排项目  18 个，项目预算总金额1900.52万元。其中，财政本年拨款金额 1900.52万元，财政拨款结转结余 32.51万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2025年我部机关运行经费财政拨款预算 115.27 万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费 11.66 万元、邮电费 1 万元、差旅费 12 万元、培训费 16.36 万元、公务接待费 1.87  万元、工会经费 13.09 万元、福利费 17.74 万元、其他交通费用 35.28 万元、其他商品和服务支出 5.27 万元；

2025年机关运行经费比上年增加 1.17 万元，增1.0 %，增长主要原因是本年预算编制时比上年增加两名职工，故有所增加。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门为行政单位，无事业运转经费。

三、政府采购支出预算情况说明

2025年政府采购预算 47.15  万元，较上年减少10.15万元，下降 17.71  %。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

1.货物类预算 47.15 万元，占比 100 %，较上年减少 10.15 万元，下降 17.71 %，减少原因是2025年的货物类的采购需求减少。

2.工程类预算 0 万元，占比 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %，增加原因是无此项支出。

3.服务类预算 0 万元，占比 0 %，较上年增加万元，增长 0  %，增加原因是无此项支出。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为  0  ，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款（或其他资金）。

我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2025年公务用车及大型设备情况。

截至2024年末，共有车辆 0 辆。

单价50万元（含）以上的通用设备 4 （套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 （套）。

2.2025年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 方米、其他（不含构筑物） 0 平方米，较上年增加 0 平方米，增加原因 无 。

五、部门组织征收收入计划

2025年我部门无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市委组织部本年填报绩效目标的预算项目 18 个，公开绩效目标 18 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算  1900.52 万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贺欣         联系电话：8991615

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表

附件1：1.部门收支总体情况表.xlsx

附件2：2.部门收入总体情况表.xlsx

附件3：3.部门支出总体情况表.xlsx

附件4：4.财政拨款收支总体情况表.xlsx

附件5：5.一般公共预算支出情况表.xlsx

附件6：6.一般公共预算基本支出情况表.xlsx

附件7：7.一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

附件8：8.政府性基金预算支出情况表.xlsx

附件9：9.项目绩效目标表.xlsx

附件10：10.政府采购预算表.xlsx

附件11：11.国有资本经营预算支出情况表.xlsx

附件12：12.项目支出表.xlsx

附件13：13.2025转移支付项目情况表.xlsx