2023年度中国共产党乌海市委员会组织部决算公开

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

    （一）部门（单位）职能

中国共产党乌海市委组织部是乌海市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。

（二）部门（单位）职责

1、主要职责是研究和指导全市党的基层组织特别是各领域、各行业、各系统党的基层组织建设，进一步规范党组织的设置和活动方式。

2、协调、规划和指导党员的教育管理培训工作，主管党员的管理和发展工作；主管全市干部教育培训工作，制定并落实干部教育培训规划；根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全市干部队伍建设和领导班子建设总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

3、代市委做好县处级领导干部选拔任用及干部年度考核等日常管理工作，负责各区和市直各部门科级干部的备案和干部宏观管理工作。

4、负责党的建设制度改革相关工作；负责对全市干部选拔任用工作和县处级领导干部的日常监督，及时向市委和自治区党委组织部反映重要情况。

5、负责全市人才队伍建设的宏观管理工作；抓好组织部门自身建设。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

    1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、研究室、党建秘书科、组织一科、组织二科、人才工作科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、考核工作科、干部教育科、干部监督科、机关党委（人事科）、市党员教育和人才服务中心、市委组织部政务保障中心、市干部人事档案中心，我部门无下属单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中国共产党乌海市委员会组织部。详细情况见表：

    三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

   今年以来，乌海市深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实全国、全区组织工作会议和组织部长会议精神，推深做实全市组织工作创新创先重点任务，为书写中国式现代化乌海新篇章提供坚强有力组织保证。

一、工作开展情况

（一）聚力凝心铸魂，思想理论武装全面加强。始终把党的政治建设摆在首位，扎实抓好教育培训，充分发挥市区两级党校一体化办学优势，举办习近平新时代中国特色社会主义思想等党的理论和党性教育培训轮训40期，培训2650余人次；举办优化营商环境等履职能力培训31期，培训5020余人次。常态化开展随堂测试、结业考试，强化以考评学、以考促学。着力深化党员教育，大力实施党员教育培训“铸魂工程”，打造“一核多点”党员教育平台体系，创新开办“先锋大讲堂”36期，线上线下培训2.3万余人次。探索“数智干教”新模式，在全区率先建成综合性干部教育培训网络管理平台“乌海干部之家”，有效提升干部教育培训的信息化管理水平。

（二）大力选贤任能，干部队伍建设持续向好。严格落实新时代好干部标准和“四个注重选拔、四个坚决不用”要求，推深做实政治素质考察，建立干部政治素质档案和正反向清单，开展政治素质正反向测评、政治理论测试和政治家访，签订《干部政治公开承诺书》。树立鲜明选人用人导向，注重提拔基层一线和落实“五大任务”表现突出的级干部，干部队伍结构进一步优化，“一报告两评议”结果连续5年排名各盟市前列。着力加强年轻干部培养，中央《规划纲要》目标要求基本实现，推深做实“岗位历练计划”，集中选派年轻干部交流任职、挂职锻炼、跟班学习，不断提升能力素质。有效激励干部担当作为，召开市直部门单位党组（党委）书记“晒成绩、看谋划”集中述职评议会议，确定重点项目“争先进位、赛马比拼”等巩固深化“双晒”活动成果20项重点任务。符合提拔任用条件的全国人民满意的公务员和自治区、乌海市“担当作为好干部”全部使用，关心关爱经验做法案例获评全区改革优秀案例。建立市委组织部派员列席下级党委（党组）会议制度，第一时间启动全面摸排政商“旋转门”、“逃逸式辞职”问题。抓好公务员考录、培训、考核等重点工作，推动公务员法及配套法规落地落实。

（三）全面固本强基，大抓基层工作质效齐升。坚持大抓基层的鲜明导向，制定我市《开展星级化亮晒比、创建坚强堡垒“模范”支部工作方案》，建立评先评优的导向机制、待遇保障的激励机制、经费保障的倾斜机制。深入实施党员队伍“源头培养”行动，广泛开展“双培双带”活动，持续提升党员队伍建设质量。着力推进抓党建促乡村振兴，组织实施第二届村党组织书记“晒党建、晒成绩”活动暨抓党建促乡村振兴“比武争星”拉练观摩会，开办乡村振兴主题培训班24期，村党组织书记全部兼任村级集体经济组织负责人，开展村集体经济项目大起底、“万企兴万村”行动，14个行政村集体经济收入全部达到20万元以上，实现50万元村“零”突破。持续深化党建引领基层治理，创新实施党建引领基层治理“六大工程”，扎实推进“网格工程”，修订完善8个网格服务管理相关制度；扎实推进“连心工程”，推深做实我市走好新时代党的群众路线、深化党员干部紧密联系群众工作，为每名党员发放《民情日志》工作手册，679支暖心服务小分队、1.6万余名党员干部深入基层破题解难；扎实推进“家园工程”，开展“红色物业”创建，探索先锋社区领办无物业小区物业公司；扎实推进“强基工程”，优化全市24个社区规模，有序推进人口精细化管理，社区工作者平均月薪酬达到3900元以上；扎实推进“动员工程”，构建平急高效衔接的常态化工作机制；扎实推进“赋能工程”，规范村（社区）工作事务、机制牌子和证明事项，有效实现基层减负增效。扎实抓好“两企三新”党建，组建总商会、社会组织等10个行业党委，全面推行“十字融合法”，摸排3488家两新组织，新建党组织30个。积极推进“三问、三建、三引领”行动，打造“乌海交通·‘新’路向党”党建品牌，建设6个“司机之家”，选派228个“红色服务团”、3050名服务专员、413名党建指导员联系服务两新组织，开展政策专题宣讲101次，帮助解决制约发展的难点堵点问题160余件。

（四）精准招才引智，创新发展动能有效激发。坚持党管人才原则，树立“大人才”观念，着力抓好统筹谋划，制定《人才发展规划（2023—2025年）》、《关于进一步加强和改进新时代人才工作的若干措施》，同步推动各行业领域研究制定配套实施细则，构建完备人才政策体系。精准开展招才引智，制定企业人才需求目录，建立招商引资与招才引智联动机制，构建“政产学研用”五位一体合作体系，聚焦加速推进BDO产业技术创新中心建设和传统产业转型升级，招聘引进1461人，有效缓解技能人才短缺问题。实施“归巢计划”，掌握乌海籍优秀学子名单，面向国家“双一流”高校引进36名优秀应届毕业生，指导各区、市直教育、医疗卫生系统引进200余名优秀高校毕业生。扎实做好培育使用，全面实施“技能乌海”、“卓越教师”、“领航校长”、农牧科技人才、乡村振兴带头人等人才培养计划，培训专业技术人员9400余人，新增正高级专业技术人才12人、高级技师38人。深入推进“三服务一促进”和“千名专家人才服务基层”行动，派出专家人才845人次，开展服务1725次。全面优化服务保障，全年科技研发投资突破7730万元、环比增长23%，1家企业科技特派员工作站和1名企业科技特派员获自治区科技厅表彰。开展“唯帽子”问题整治和人才住房保障专题调研，新建各类人才周转住房1695套，兑现购房补贴3810万元，发放人才“服务绿卡”565张，让各类人才安心安身安业。

（五）深化自身建设，模范机关创建稳步推进。持续加强“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门建设，印发《全市组织工作创新创先重点任务清单》，深入开展“三抓三提”推动组织工作创新创先争优专项行动。推深做实“五学联动机制”，打造“组工大讲堂”、“专家讲堂”、“党员论坛”等学习名片，高标准谋划、高质量推进组织部门主题教育。创新开展“组工干部青年说”等活动，实施年轻干部重点项目领办机制，持续提升组工干部能力素质。健全完善量化考核制度，扎实开展“两优”专项行动，梳理形成各科室业务流程，有力推进组织工作“规范、精简、提速”。抓实巡视整改工作，层层压实责任、定期调度推进，问题整改完成率89%，整改措施完成率96%，健全完善10项制度机制。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    中国共产党乌海市委员会组织部 2023年度收入、支出决算总计 1,836.87万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 41.23万元，增长 2.30%，变动原因：本年度有乌海组织系统信息化建设工程分年度支出项目及草原英才奖励等项目均为自治区拨款，不在单位年初预算内，故决算数有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 397.74万元，增长 27.64%。其中：

    （一）收入决算总计 1,836.87万元。包括：

    1.本年收入决算合计 1,836.87万元。与上年决算相比，增加 397.74万元，增长27.64%，变动原因：本年度有乌海组织系统信息化建设工程分年度支出项目及草原英才奖励等项目均为自治区拨款，不在单位年初预算内，故决算数有所增加。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

    （二）支出决算总计 1,836.87万元。包括：

    1.本年支出决算合计 1,836.87万元。与上年决算相比，增加 397.74万元，增长 27.64%，变动原因：本年度有乌海组织系统信息化建设工程分年度支出项目及草原英才奖励等项目均为自治区拨款，不在单位年初预算内，故决算数有所增加。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

    二、收入决算情况说明

    中国共产党乌海市委员会组织部 2023年度本年收入决算合计 1,836.87万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 1,836.87万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    中国共产党乌海市委员会组织部 2023年度本年支出决算合计 1,836.87万元，其中：

    本年基本支出 1,103.87万元，占 60.10%；

    本年项目支出 733.00万元，占 39.90%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    中国共产党乌海市委员会组织部 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,836.87万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 41.23万元，增长 2.30%，变动原因：本年度有乌海组织系统信息化建设工程分年度支出项目及草原英才奖励等项目均为自治区拨款，不在单位年初预算内，故决算数有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 397.74万元，增长 27.64%，变动原因：本年度有乌海组织系统信息化建设工程分年度支出项目及草原英才奖励等项目均为自治区拨款，不在单位年初预算内，故决算数有所增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     中国共产党乌海市委员会组织部 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,836.87万元。与年初预算 1,795.65万元相比，完成年初预算的 102.30%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务类决算数为 1,560.54万元，与年初预算相比增加 32.28万元。其中：

    1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算13.11万元，支出决算13.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

2.组织事务（款）行政运行（项）。年初预算601.03万元，支出决算648.67万元，完成年初预算的107.93%。决算数与年初预算数的差异原因：年末比年初增加4名行政人员，故相应费用增加。

3.组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算723万元，支出决算491.01万元，完成年初预算的67.91%。决算数与年初预算数的差异原因：一些项目没有按照计划完成预算，例如在干部业务经费以及人才业务经费中的培训班没有如期开展，故支出减少。

4.组织事务（款）机关服务（项）。年初预算191.11万元，支出决算175.76万元，完成年初预算的91.97%。决算数与年初预算数的差异原因：年末比年初减少两名事业人员，故相应费用减少。

5.组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算229.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项为自治区基本建设投资项目-乌海组织系统信息化建设工程分年度支出项目，不在单位年初预算内。

6.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项为自治区下拨款项，故不在本单位年初预算内。

    （二）公共安全（类）

    公共安全类决算数为 17.65万元，与年初预算相比增加 17.65万元。其中：

    1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算17.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项为上年度补发款项，故不在本单位年初预算内。

（三）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为 10万元，与年初预算相比增加 10万元。其中：

1.科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项为草原英才奖励款，为自治区下拨款项，故不在本单位年初预算内。

    （三）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 118.58万元，与年初预算相比减少25.33万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.15万元，支出决算4.3万元，完成年初预算的103.61%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加1名退休人员，故相应费用增多。

    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算93.17万元，支出决算84.27万元，完成年初预算的90.45%。决算数与年初预算数的差异原因：年末在职人员数量比年初减少2人，故相应费用减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算46.59万元，支出决算30.01万元，完成年初预算的64.41%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数变动，故费用有所变化。

    （四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 42.98万元，与年初预算相比减少 4.51万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算47.5万元，支出决算42.98万元，完成年初预算的90.48%。决算数与年初预算数的差异原因：年末在职人员数量比年初减少2人，故相应费用减少。

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 87.13万元，与年初预算相比增加 11.14万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算75.99万元，支出决算87.13万元，完成年初预算的114.66%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数变动，故费用有所变化。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    中国共产党乌海市委员会组织部 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,103.87万元，其中：

    （一）人员经费 987.76万元。主要包括：基本工资236.54万元、津贴补贴458.92万元、奖金3.17万元、绩效工资28.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.27万元、职业年金缴费30.01万元、职工基本医疗保险缴费42.98万元、其他社会保障缴费11.59万元、住房公积金87.13万元、退休费4.3万元、其他对个人和家庭的补助支出0.18万元等。

    （二）公用经费 116.11万元。主要包括：办公费12万元、印刷费2万、邮电费0.9万元、差旅费12万元、租赁费0.91万元、培训费16.28万元、工会经费13.11万元、福利费16.39万元、其他交通费用42.52万元等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

       中国共产党乌海市委员会组织部 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 733.00万元，其中：

    （一）工资福利支出 16.07万元。主要包括：其他工资福利支出16.07万元等。项目中列支的人员经费为1名聘用人员工资及社保缴费及西部计划志愿者生活补助。

（二）商品和服务支出 400.31万元。主要包括：办公费32.77万元、印刷费24.96万元、电费3万元、邮电费1.44万元、差旅费32.34万元、维修（护）费6.69万元、租赁费3.81万元、培训费18.68万元、劳务费11.8万元、委托业务费44.78万元、其他商品和服务支出220.03万元。 

（三）资本性支出（基本建设）229.89万元。主要包括基础设施建设106.11万元、信息网络及软件购置更新123.78万元。

（四）资本性支出86.74万元。主要包括办公设备购置18.74万元、信息网络及软件购置更新68万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    中国共产党乌海市委员会组织部 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.87万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 1.87万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因严格落实中央、省、市力行节约要求，压缩三公经费支出。本年度无接待费用产生，所以预算数与执行数差额较大。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    中国共产党乌海市委员会组织部 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0%；公务接待费支出 0.00万元，占 0%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本年未发生公务用车购置支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

    （2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：单位公务用车已全部移交公车办统一管理，没有此项支出。

    （3）公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年未发生国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        中国共产党乌海市委员会组织部 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党乌海市委员会组织部 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    中国共产党乌海市委员会组织部 2023年度机构运行经费支出决算 116.11万元。比上年决算相比，增加 32.67万元，增长 39.15%，变动原因：本年度增加了4名行政人员，故相应费用增加。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    中国共产党乌海市委员会组织部 2023年度政府采购支出总额 39.20万元，其中：政府采购货物支出 12.24万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 26.96万元。政府采购授予中小企业合同金额 22.48万元，占政府采购支出总额的57.35%，其中：授予小微企业合同金额  22.48万元，占政府采购支出总额的57.35%，；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十三、国有资产占用情况说明

    中国共产党乌海市委员会组织部 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    中国共产党乌海市委员会组织部 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金723万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0  个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    中国共产党乌海市委员会组织部 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.党代表联络工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.83分。全年预算数为 35 万元，执行数为24.24万元，完成预算的69.26%。项目绩效目标完成情况：党代表调研考察15次、开展党代表提案评选活动数量为7次、购买A4纸100箱、办公用品购置完成率90%、印刷学习资料1000册。发现的主要问题及原因：项目现有的社会效益目标基本达成，但受各方面条件制约，成果应用方面还可以进一步提高。下一步改进措施：今后在项目立项及实施过程中加强需求调研、完善项目支撑平台建设，使项目成果应用方面得到提高。

     2.干部业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 63.06 分。全年预算数为 145 万元，执行数为 15.36万元，完成预算的10.59%。项目绩效目标完成情况：干部教育培训期数5期、维护干部教育培训系统1次、考试录用公务员1次、选调生考录4次、机关单位年度考核1次。发现的主要问题及原因：由于多种原因导致赴外培训班无法按照计划进行。下一步改进措施：2023年进一步加快项目进展，完成赴外培训班计划。

3.党性教育实践中心运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分74.97 分。全年预算数为 50万元，执行数为19.86万元，完成预算的39.72 %。项目绩效目标完成情况：全年市级党性教育实践中心运维、开展承办各类活动20次、接待外来单位参观考察239次。发现的主要问题及原因：年初计划未充分考虑，导致部分预算资金无法完全使用，如差旅费、会议费等有一定的结余。下一步改进措施：经费使用方面进一步细化经费预算，使项目预算更科学合理，适应项目需求。

4.党建研究会运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75.45分。全年预算数为30万元，执行数为10.34万元，完成预算的34.47%。项目绩效目标完成情况：调查研究2次、形成课题研究成果数量为50篇。发现的主要问题及原因：年初工作计划考虑不全面，导致部分工作无法如期开展。下一步改进措施：2024年进一步加快项目进展，争取按时按量完成工作。

5.党建工作评优选先相关经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%项目绩效目标完成情况：评选组织类奖项12个、评选个人类奖项31个。发现的主要问题及原因：本次资金使用合理。下一步改进措施：经费使用方面进一步细化经费预算，使项目预算更科学合理，适应项目需求。

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

    以党代表联络工作项目为例，该项目绩效评价综合得分为85.83分，绩效评价结果为“优”。本部门2023年未开展重点项目绩效评价。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贺欣           联系电话：0473-8991615

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。1

附件1：收入支出决算总表.xls

附件2：收入决算表.xls

附件3：支出决算表.xls

附件4：财政拨款收入支出决算总表.xls

附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls

附件7：一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xls

附件8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

附件9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls

附件10：财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

附件11：机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xls