中共乌海市委组织部

2021年部门预算公开报告

2021年03月22日

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况第二部分2021 年部门预算安排情况明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、财政拨款收支预算总体情况说明四、一般公共预算支出预算情况说明

五、一般公共预算基本支出预算情况说明六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标申报表

  十一、国有资本经营预算支出表

  十二、项目支出表

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市委组织部是乌海市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。

（二）部门主要职责

1、主要职责是研究和指导全市党的基层组织特别是各领域、各行业、各系统党的基层组织建设，进一步规范党组织的设置和活动方式。

2、协调、规划和指导党员的教育管理培训工作，主管党员的管理和发展工作；主管全市干部教育培训工作，制定并落实干部教育培训规划；根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全市干部队伍建设和领导班子建设总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

3、代市委做好县处级领导干部选拔任用及干部年度考核等日常管理工作，负责各区和市直各部门科级干部的备案和干部宏观管理工作。

4、负责党的建设制度改革相关工作；负责对全市干部选拔任用工作和县处级领导干部的日常监督，及时向市委和自治区党委组织部反映重要情况。

5、负责全市人才队伍建设的宏观管理工作；抓好组织部门自身建设。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市委组织部部门预算包括：本级预算。

（一）部门机构及人员基本情况

乌海市委组织部是乌海市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。机构情况，分行政、参公、事业。市委组织部现有机关行政人员编制32个，实有30人，工勤人员编制2个，实有2人；参公管理编制9个，实有8人，事业编制19人，实有19人。由于我单位“三定”方案涉密，内设机构职能职责无法公开。

人员情况。在职人数59人，行政30人，参公8人，事业19人，工勤2人。退休4人，聘用2人。

（二）乌海市委组织部所属单位设置及人员情况

纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

第二部分2021 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

乌海市委组织部2021年度收入、支出预算总计3420.28万元，与上 年相比收、支预算总计各增加2433.56万元， 增长246.63 %。    

 其中：基本支出933.28万元，项目支出2487万元。

（一）收入预算总计3420.28万元。包括：

1．本年收入合计3420.28万元。

一般公共预算拨款收入3420.28万元，与上年相比增加2433.56万元，增长246.63 %。主要原因是：今年预算调整，按市财政要求将往年市本级涉及我单位的预算项目全部纳入部门预算，如人才工作经费、社区办公经费、非公党建经费等。

（二）支出预算总计3420.28万元。包括：

1.本年支出合计3420.28万元。

（1）一般公共服务（类）支出3157.1万元，主要用于行政运行、人才业务工作、干部教育培训、党员教育信息化建设、党代表联络、村（社区）办公等方面支出。与上年相比增加2366.83万元，增长92.3%。主要原因是：今年预算调整，按市财政要求将往年市本级涉及我单位的预算项目全部纳入部门预算，如人才工作经费、社区办公经费、非公党建经费等。

（2）社会保障和就业支出（类）112.33万元，主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加9.55万元，增长3.28%。主要原因是2021年将机关事业单位基本  养老保险及职业年金缴费支出纳入部门预算。

（3）卫生健康支出（类）87.63万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比增加52.19万元。主要原因是人员增加，故相应费用增加。

（4）住房保障支出（类）63.22万元，主要用于是按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加4.99万元，增长1.85%。主要原因是人员增加，故相应费用增加。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3420.28万元，包括：一般公共预算财政拨款3420.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万 元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务（类）支出3157.1万元，主要用于行政运行、人才业务工作、干部教育培训、党员教育信息化建设、党代表联络、村（社区）办公等方面支出。与上年相比增加2366.83万元，增长92.3%。主要原因是：今年预算调整，按市财政要求将往年市本级涉及我单位的预算项目全部纳入部门预算，如人才工作经费、社区办公经费、非公党建经费等。

2.社会保障和就业支出（类）112.33万元，主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加9.55万元，增长3.28%。主要原因是2021年将机关事业单位基本  养老保险及职业年金缴费支出纳入部门预算。

3.卫生健康支出（类）87.63万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比增加52.19万元。主要原因是人员增加，故相应费用增加。

4.住房保障支出（类）63.22万元，主要用于是按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加4.99万元，增长1.85%。主要原因是人员增加，故相应费用增加。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市委组织部2021年度财政拨款收、支总预算3420.28万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2433.56万元，增长92.3%。主  要原因：一是一般公共服务支出增加2366.83万元，主要完成日常工作所需的人员经费及项目支出增加；二是社会保障和就业支出增加9.55万元，主要是社会保险类缴费预算增加；三是卫生健康支出增加52.19万元，主要是职工医疗保险缴费预算增加；四是住房保障支出增加4.99万元，主要是人员增加，故相应费用增加。

四、一般公共预算支出预算情况说明

市委组织部2021年一般公共预算财政拨款支出预算3420.28万元， 与上年相比增加2433.56万元，增长246.63 %，主要原因是今年预算调整，按市财政要求将往年市本级涉及我单位的预算项目全部纳入部门预算，如人才工作经费、社区办公经费、非公党建经费等。

(一）一般公共服务（类）支出年初预算3157.1万元，主要用于行政运行、人才业务工作、干部教育培训、党员教育信息化建设、党代表联络、村（社区）办公等方面支出。与上年相比增加2366.83万元，增长92.3%。主要原因是：今年预算调整，按市财政要求将往年市本级涉及我单位的预算项目全部纳入部门预算，如人才工作经费、社区办公经费、非公党建经费等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算112.33万元，主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加9.55万元，增长3.28%。主要原因是2021年将机关事业单位基本  养老保险及职业年金缴费支出纳入部门预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算87.63万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比增加52.19万元。主要原因是人员增加，故相应费用增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算63.22万元，主要用于是按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加4.99万元，增长1.85%。主要原因是人员增加，故相应费用增加。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市委组织部2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 933.28万元，其中：

（一）人员经费829.59万元。主要包括以下支出：基本工资

218.83万元、津贴补贴269.73万元、奖金13.64万元、绩效工资

62.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.24万元、职业年金缴费37.13万元、职工基本医疗保险缴费36.88万元、公务员医疗补助缴费50.75万元、其他社会保障缴费1.94 万元、住房公积金

63.22万元、其他工资福利支出0.04万元、退休费0.96万元、医疗费补助50.75万元等。

（二）公用经费  103.69万元。主要包括以下支出：其他社会保

障缴费1.94万元、其他工资福利支出 0.04万元、办公费 5万元

元、咨询费0万元、水费 0万元、电费 0万元、邮电费 3.48

万元、取暖费  0万元、维修（护）费  1 万元、会议费 2 万

元、公务接待费1.5万元、劳务费  0万元、工会经费  9.96万元、

福利费12.45万元、公务用车运行维护费 9.3万元、其他交通费用

 37.44万元、其他商品和服务支出  0.23 万元、奖励金  0万元等。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

市委组织部2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上 年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

市委组织部2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出42.7万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出13.2，占“三 公”经费的30.92%；公务接待费支出29.5，占“三公”经费的69.08%。“ 三公” 经费与上年相比增加37.92万元； 增长793.3%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长0%，本年预算比上年执行数0 万元增加，增长。主要是本年无因公出国（境）费用。

2、公务接待费29.5万元，比上年预算 29.5万元/增加 0

万元，增长0%，本年预算比上年执行数0.81万元增加 28.69万元，增长 3541.98%。主要原因是今年预算数与上年相同，而执行过程中严格贯彻中央“八项规定”和自治区有关要求，缩减“三公”经费，接待严格按照市本级公务接待要求，缩减接待陪同人员数量，费用相应减少，所以预算数与执行数差额较大。

3、公务用车购置及运行维护费  13.2万元，比上年预 13.27万元减少 0.07万元，减少 0.53%，本年预算比上年执行数 3.96万元增加9.24万元，增加233.33%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费13.2万元，本年预算比上年预算 13.27万元，减少 0.07万元，减少 0.53%，比上年执行数 3.96万元增加9.24万元，增加233.33%。 主要原因是今年预算数与上年相同，而执行过程中严格贯彻中央“八项规定”和自治区有关要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，“三公”经费有所缩减，除必要调研、机要通勤外严格控制公车使用，公务用车使用频次减少，运维费用减少，所以预算数与执行数差额较大。。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设  备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理  费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我部机关运行经费财政拨款预算103.69万元，主要包括以下支出：办公印刷费10万元,邮电费3.48万元,差旅费3.88万元,会议费2万元,，福利费12.45万元,、日常维修费1万元,公务用车运行维护费9.3万元，培训费12.45万元，公务接待费1.5万元，工会经费9.96万元，以及其他费用37.67万元,比上年减少1.93万元....。比上年机关运行经费 105.11万元减少1.42万元，减少1.35%。主要原因我单位缩减开支，公用经费支出减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额136.6万元，其中：政府采购货物预算87.6万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算49万元。

三、国有资产占有使用情况说明

1.单位共有车辆2辆，其中：机要应急车辆0辆。  公务用车2辆，主要用于日常办公，特种作业车0辆。

2.单价50万元（含）以上的通用设备 1（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0（套）。

四、2021 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目 16个，公开绩效目标 15个，公开项目占全部预算项目的 93.75%。公开填报绩效目标的项目支出预算 2437万元，占全部项目支出预算的 97.99%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖  费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贺欣  联系电话：2999826

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

附件1：财政拨款收支预算总表.pdf