中共乌海市委组织部

2022 年部门预算公开报告

2022年02月25日

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况第二部分2022 年部门预算安排说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、财政拨款收支预算总体情况说明

四、一般公共预算支出预算情况说明

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表

十、政府采购预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门项目支出明细表

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市委组织部是乌海市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。

（二）部门主要职责

1、主要职责是研究和指导全市党的基层组织特别是各领域、各行业、各系统党的基层组织建设，进一步规范党组织的设置和活动方式。

2、协调、规划和指导党员的教育管理培训工作，主管党员的管理和发展工作；主管全市干部教育培训工作，制定并落实干部教育培训规划；根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全市干部队伍建设和领导班子建设总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

3、代市委做好县处级领导干部选拔任用及干部年度考核等日常管理工作，负责各区和市直各部门科级干部的备案和干部宏观管理工作。

4、负责党的建设制度改革相关工作；负责对全市干部选拔任用工作和县处级领导干部的日常监督，及时向市委和自治区党委组织部反映重要情况。

5、负责全市人才队伍建设的宏观管理工作；抓好组织部门自身建设。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市委组织部部门预算包括：本级预算。

（一）部门机构及人员基本情况

乌海市委组织部是乌海市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。乌海市委组织部机构情况，分行政、参公、事业。市委组织部核定行政编制32个，实有26人；核定工勤编制2个，实有2人；核定参公管理编制18个，实有5人；所属二级事业单位2个，共核定事业编制27个，实有23人。

现单位人员情况。在职人数56人，行政26人，参公5人，事业23人，工勤2人。退休4人，聘用2人。

（二）乌海市委组织部所属单位设置及人员情况

纳入2022 年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

乌海市委组织部2022年度收入、支出预算总计1715.96万元，与上年相比收、支预算总计各减少1704.32万元， 减少49.83%。    

其中：基本支出886.96万元，项目支出829万元。

（一）收入预算总计1715.96万元。包括：

1．本年收入合计1715.96万元。

一般公共预算拨款收入1715.96万元，与上年相比减少1704.32万元，减少49.38 %。主要原因是：减少主要是按照财政要求，转移支付项目和统一建设性项目不列入预算。

（二）支出预算总计1715.96万元。包括：

1.本年支出合计1715.96万元。

（1）一般公共服务（类）支出1461.83万元，主要用于发放单位职工工资。与上年相比减少1695.27万元，减少53.7%。主要原因是：减少主要是按照财政要求，转移支付项目和统一建设性项目不列入预算。

（2）社会保障和就业支出（类）108.12万元，主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比减少4.21万元，减少3.75%。主要原因是2022年我单位在职人员比上年减少3人，故相应费用变化。

（3）卫生健康支出（类）86.92万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比减少0.71万元。主要原因是2022年我单位在职人员比上年减少3人，故相应费用变化。

（4）住房保障支出（类）59.08万元，主要用于是按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比减少4.14万元，减少6.55%。主要原因是2022年我单位在职人员比上年减少3人，故相应费用变化。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1715.96万元，包括：一般公共预算财政拨款1715.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万 元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务（类）支出1461.83万元，主要用于发放单位职工工资。与上年相比减少1695.27万元，减少53.7%。主要原因是：减少主要是按照财政要求，转移支付项目和统一建设性项目不列入预算。

2、社会保障和就业支出（类）108.12万元，主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比减少4.21万元，减少3.75%。主要原因是2022年我单位在职人员比上年减少3人，故相应费用变化。

3、卫生健康支出（类）86.92万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比减少0.71万元。主要原因是2022年我单位在职人员比上年减少3人，故相应费用变化。

4、住房保障支出（类）59.08万元，主要用于是按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比减少4.14万元，减少6.55%。主要原因是2022年我单位在职人员比上年减少3人，故相应费用变化。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市委组织部2022年度财政拨款收、支总预算1715.96万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1704.32万元，减少49.38%。主要原因：一是一般公共服务支出减少1695.27万元，主要是按照财政要求，转移支付项目和统一建设性项目不列入预算；二是社会保障和就业支出减少4.21万元，主要是在职人员比上年减少3人，故相应费用减少；三是卫生健康支出减少0.71万元，主要是在职人员比上年减少3人，故相应费用减少；四是住房保障支出减少4.14万元，主要是在职人员比上年减少3人，故相应费用减少。

四、一般公共预算支出预算情况说明

市委组织部2022年一般公共预算财政拨款支出预算1715.96万元，与上年相比减少1704.32万元，减少49.38 %。主要原因是：减少主要是按照财政要求，转移支付项目和统一建设性项目不列入预算。

（一）一般公共服务（类）

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算10.47万元，与上年相比增加0.51万元，增加5.12%。变动原因：编制预算时我单位在编人员较去年增加1人，其他群众团体事务支出即工会经费增加。

2.组织事务（款）行政运行（项）。年初预算438.86万元，与上年相比减少74.41万元，减少14.5%。变动原因：2022年我单位行政人员比上年减少4人，故相应费用减少。

3.组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算445万元，与上年相比增加445万元，增加100%。变动原因：根据要求，2022年本单位部分项目支出由其他组织事务支出变为一般行政管理事务。

4.组织事务（款）机关服务（项）。年初预算183.51万元，与上年相比增加36.64万元，增加24.95%。变动原因：2022年我单位事业人员比上年增加4人，故相应费用增加。

5.组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算384万元，与上年相比减少1803万元，减少82.44%。变动原因：按照财政要求，转移支付项目及统一建设性项目不列入预算，并且部分预算项目变为一般行政管理事务。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.95万元，与上年相比减少0.01万元，减少1.04%。变动原因：2022年我单位在职人员比上年减少3人，故相应费用减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算71.45万元，与上年相比减少2.79万元，减少3.76%。变动原因：2022年我单位在职人员比上年减少3人，故相应费用减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算35.72万元，与上年相比减少1.41万元，减少3.8%。变动原因：2022年我单位在职人员比上年减少3人，故相应费用减少。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算36.92万元，与上年相比增加9.79万元，增加26.52%。变动原因：按照要求2022年我单位行政单位医疗及事业单位医疗统一列入行政单位医疗。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算50万元，与上年相比减少0.75万元，下降1.48%。变动原因：2022年我单位行政人员比上年减少4人，故医疗补助减少经费减少。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（（项）。年初预算59.08万元，与上年相比减少4.14万元，减少6.55%。主要原因：2022年我单位在职人员比上年减少3人，故相应费用减少。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市委组织部2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算886.96万元，其中：

（一）人员经费785.88万元。主要包括以下支出：基本工资

203.94万元、津贴补贴237.3万元、奖金11.16万元、绩效工资

76.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.45万元、职业年金缴费35.72万元、职工基本医疗保险缴费36.92万元、公务员医疗补助50万元、其他社会保障缴费2.06万元、住房公积金59.08万元、其他工资福利支出0.06万元、退休费0.95万元、其他对个人和家庭的补助0.32万元等。

（二）公用经费101.08万元。主要包括以下支出：办公费9万元、印刷费8万元、邮电费3.39万元、差旅费8万元、维修（护）费1万元、会议费2万元、培训费13.08万元、公务接待费1.87万元、工会经费10.47万元、福利费13.08万元、其他交通费用30.96万元、其他商品和服务支出0.23万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

市委组织部2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

市委组织部2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.87万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三 公”经费的0%；公务接待费支出1.87万元，占“三公”经费的100%。“ 三公” 经费与上年相比减少40.83万元；减少95.62%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长0%，本年预算比上年执行数0 万元增加，增长。主要是本年无因公出国（境）费用。

2、公务接待费1.87万元，比上年预算 29.5万元减少 27.63万元，减少93.67%，本年预算比上年执行数0.03万元增加 1.84万元，增长 61.33%。主要原因是执行过程中严格贯彻中央“八项规定”和自治区有关要求，缩减“三公”经费，接待严格按照市本级公务接待要求，缩减接待陪同人员数量，费用相应减少，所以预算数与执行数差额较大。

3、公务用车购置及运行维护费  0万元，比上年预 13.2万元减少13.2万元，减少100%，本年预算比上年执行数1.27万元减少1.27万元，减少100%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算 13.2万元，减少13.2万元，减少100%，比上年执行数1.27万元减少1.27万元，减少100%。 主要原因是按照乌海市公务用车改革要求，将原市委组织部车辆服务转隶至机关事务中心，公务用车运转保障职能也随着机构划转，相应划转了2辆公务用车，现市委组织部公务用车数量为0。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设  备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我部机关运行经费财政拨款预算101.08万元，主要包括以下支出：办公费9万元、印刷费8万元、差旅费8万元、培训费13.08万元、工会经费10.47万元、福利费13.08万元、邮电费3.39万元、维修（护）费1万元、会议费2万元、公务接待费1.87万元、其他交通费用30.96万元、其他费用0.23万元。比上年机关运行经费103.69万元减少2.61万元，减少2.5%。主要原因由于人员职务变动调整，事业人数增加，行政人数减少，故相应费用比上年减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额152万元，其中：政府采购货物预算132万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

三、国有资产占有使用情况说明

1.单位共有车辆0辆，其中：机要应急车辆0辆，主要用于我单位无机要应急车辆。公务用车0辆，主要用于无本市区内日常外出办公；特种作业车辆0辆，主要用于我单位无特种作业车辆。

2.单价50万元（含）以上的通用设备4（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0（套）。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目11个，公开绩效目标的项目11个，占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算829万元，占全部项目支出预算的100%。具体内容详见2022年部门预算公开报表项目支出绩效目标表。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖  费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贺欣  联系电话：2999826

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

附件1：收支总表.xls