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中国共产党内蒙古自治区乌海市委员会 组织部 2021年度决算公开报告

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发布时间:2022-11-10  

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中国共产党内蒙古自治区乌海市委员会组织部

2021年度决算公开报告


部分 部门基本情况

、主要职能职责

、部门机构设置及决算单位构成情况

二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

( 一 ) 关于收支情况总体说

( 二 ) 关于2021年度收入决算情况说明

( 三 ) 关于2021年度支出决算情况说明

( 四 ) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况

( 五 ) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算 说明

( 六 ) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 算情况说明

( 七 ) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情 说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明


2、财政拨款 “三公”经费支出决算具体情况说明

( ) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算 况说明

() 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说

() 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一 ) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

、预算绩效评价工作开展情况

( 一 ) 预算绩效管理工作开展情况

( ) 部门决算中项目绩效自评结果

( 三 ) 部门评价项目绩效评价结果

三部分 名词解释

四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 五部分 部门决算公开表

、收入支出决算总表

、收入决算表

、支出决算表


、财政拨款收入支出决算总表

、项目收入支出决算表

、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府 采购支出信息表

、项目支出绩效自评表

三、项目支出绩效评价自评报告


部分 部门基本情况

一、主要职能职

( ) 乌海市委组织部是乌海市委主管组织工作、干 工作和人才工作的职能部门。

( ) 主要职责是研究和指导全市党的基层组织特别 各领域、各行业、各系统党的基层组织建设,进一步规 党组织的设置和活动方式。

( ) 协调、规划和指导党员的教育管理培训工作, 管党员的管理和发展工作;主管全市干部教育培训工 作,制定并落实干部教育培训规划;根据党的干部路线 方针、政策,研究制定全市干部队伍建设和领导班子建 总体划,组织落实培养选拔中、青年干部工作。

( ) 代市委做好县处级领导干部选拔任用及干部年 考核等日常管理工作,负责各区和市直各部门科级干部 备案和干部宏观管理工作;负责党的建设制度改革相关 作。

( ) 负责对全市干部选拔任用工作和县处级领导干 部的日常监督,及时向市委和自治区党委组织部反映重要 情况

( ) 负责全市人才队伍建设的宏观管理工作;抓好 组织部门自身建设

、机构设置

( ) 根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公 、研究室、党建秘书科、组织一科、组织二科、人才工


作科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员一科、 员二科、考核工作科、干部教育科、干部监督科、党员 息化教育科。本单位无下属单位。

( 二 ) 从决算单位构成看,纳入本单位2021年度部门

总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表

序号

位名称

1

国共产党乌海市委员会组织部

二部分 2021年度部门决算情况说明

、关于2021年度预算执行情况分析

( 一 ) 2021年度收入决算总计1964.71万元。 与年初预 算相比,收入总计减少1455.57万元,减少42.56%。

1.2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位:万

功能科目编

项目名称

本年收

年初预算

(减 ) 数

(减 ) %

2012999

他群众团体

务支出

9.96

309.96

-300

-96.79%

2013201

行政运

478.09

513.27

-35.18

-6.85%

2013202

般行政管理

事务

44.94

0

44.94

0

2013203

机关服务

174.39

146.87

27.52

18.74

2013299

他组织事务

958.89

2187

-1228.11

-56.16%

2080116

进人才费用

100

0

100

100%

2080501

政单位离退

0.95

0.96

-0.01

1.04%

2080505

关事业单位

基本养老保

费支出

75.3

74.24

1.06

1.43%

2080506

关事业单位 业年金缴费

27.24

37.13

-9.89

-26.64%


2101101

政单位医疗

24.27

27.13

-2.86

-10.54%

2101102

业单位医疗

11.64

9.75

1.89

19.38%

2210201

房公积金

59.03

63.22

-4.19

6.63%

年初结转和结

0

0

0

0

合计

1964.71

3420.28

-1455.57

-42.56%

2021年度收入决算数与年初预算数相比,变动主要原因 如下

1.其他群众团体事务收入决算数9.96万元, 比年初预算 数减少309.96万元,减少96.79%。 主要原因: 2021年度 目社区党组织活动场所建设奖补资金300万年初预算放在 群众团体事务,后调剂到其他组织事务支出,以指标形 接拨付三区,故产生差异。

2.行政运行 收入决算数478.09,  比年初预算数减 35.18万元,减少6.85%。 主要原因: 2021年度我单位人员 3人,行政转事业4人,故相应费用减少。

3.一般行政管理事务收入决算数44.94万元, 比年初预 增加44.94万元,增加0。 主要原因: 我单位2021年度 此科目上追加换届工作经费项目60万元。

4.机 关服务决算数 174.39 万元,  比年初预算数增加 27.52万元,增加18.74%。 主要原因:2021年度我单位人员 总数减少3人,行政转事业4人,故相应费用减少。


5.其他组织事务支出决算数958.89万元, 比年初预算数 1228.11万元,减少56.16%。 主要原因:按照财政要求 2021年度我单位决算数中不包括预算中六个转移支付项目 ,故决算数与预算数差额较大。

6. 引进人才费用决算数 100 万元,  比年初预算增加

100 万元,增加 0。主要原因:此科目为费用发生时新增科 目,故算中没有此项。

7.行政单位离退休决算数 0.95 万元, 比年初预算数减 0.01 万元减少 1.04%。 主要原因:满足正常离退休费 支出。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数 75.3 万 元,  比年初预数增加 1.06 万元,增加 1.43%。 主要原 因:基本养老保险缴费基础正常调标,行政事业人员之间 4 人,故有所变化。

9.机关事业单位 职业年金缴 费支 出决算数 27.24 元, 比年初预算数减少 9.89 万元,减少 26.64%。 主要原 因:我单位在职人员减少,故机关事业单位职业年金缴 出减少。

10.行政单位医疗决算数 24.27 万元, 比年初预算数减 2.86 万元,减少 10.54%。 主要原因: 2021 年度我单位行政人员减少 4 人,故行政单位医疗减少。


11.事业单位医疗决算数 11.64 万元, 比年初预算数增 1.89 万元,增加 19.38%。 主要原因: 2021 年度我单位事业人员增加 4 人,故事业单位医疗增加。

12.住房公积金决算数 59.03 万元, 比年初预算数减少 4.19 万,减少 6.63%。 主要原因:2021 年度我单位在职 人员减 3 人,故住房公积金减少。

2021年度支出决算 总计1964.71万元。 与年初预算相

比,支出总计减少1455.57万元,减少42.56%

2.2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位:万

功能科目编

项目名称

本年支出

年初预算

(减 ) 数

(减 ) %

2012999

他群众团体

务支出

9.96

309.96

-300

-96.79%

2013201

行政运

478.09

513.27

-35.18

-6.85%

2013202

般行政管理

事务

44.94

0

44.94

100%

2013203

机关服务

174.39

146.87

27.52

18.74

2013299

他组织事务

958.89

2187

-1228.11

-56.16%

2080116

进人才费用

100

0

100

100%

2080501

政单位离退

0.95

0.96

-0.01

1.04%

2080505

关事业单位

基本养老保

费支出

75.3

74.24

1.06

1.43%

2080506

关事业单位 业年金缴费

27.24

37.13

-9.89

-26.64%

2101101

政单位医疗

24.27

27.13

-2.86

-10.54%

2101102

业单位医疗

11.64

9.75

1.89

19.38%

2210201

房公积金

59.03

63.22

-4.19

6.63%


年初结转和结

0

0

0

0

合计

1964.71

3420.28

-1455.57

-42.56%

2021年度支出决算数与年初预算数相比,变动主要原因 同上。

( ) 2021年度财政拨款收入决算总计1964.71万元。 比,  总计 1455.57 万 元, 减 少 42.56%。

3.2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位:万

功能科目编

项目名称

年财政拨款

年初预算

(减 ) 数

(减 ) %

2012999

他群众团体

务支出

9.96

309.96

-300

-96.79%

2013201

行政运

478.09

513.27

-35.18

-6.85%

2013202

般行政管理

事务

44.94

0

44.94

100%

2013203

机关服务

174.39

146.87

27.52

18.74

2013299

他组织事务

958.89

2187

-1228.11

-56.16%

2080116

进人才费用

100

0

100

100%

2080501

政单位离退

0.95

0.96

-0.01

1.04%

2080505

关事业单位

基本养老保

费支出

75.3

74.24

1.06

1.43%

2080506

关事业单位 业年金缴费

27.24

37.13

-9.89

-26.64%

2101101

政单位医疗

24.27

27.13

-2.86

-10.54%

2101102

业单位医疗

11.64

9.75

1.89

19.38%

2210201

房公积金

59.03

63.22

-4.19

6.63%

年初结转和结

0

0

0

0


合计

1964.71

3420.28

-1455.57

-42.56%

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比,变动 原因同上。

2021年度财政拨款支出决算总计1964.71万元。 与年初 预算相比,支出总计减少1455.57万元,减少42.56%。

4.2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位:万

功能科目编

项目名称

本年财政拨款

年初预算

(减 ) 数

(减 ) %

2012999

他群众团体

务支出

9.96

309.96

-300

-96.79%

2013201

行政运

478.09

513.27

-35.18

-6.85%

2013202

般行政管理

事务

44.94

0

44.94

100%

2013203

机关服务

174.39

146.87

27.52

18.74

2013299

他组织事务

958.89

2187

-1228.11

-56.16%

2080116

进人才费用

100

0

100

100%

2080501

政单位离退

0.95

0.96

-0.01

1.04%

2080505

关事业单位

基本养老保

费支出

75.3

74.24

1.06

1.43%

2080506

关事业单位 业年金缴费

27.24

37.13

-9.89

-26.64%

2101101

政单位医疗

24.27

27.13

-2.86

-10.54%

2101102

业单位医疗

11.64

9.75

1.89

19.38%

2210201

房公积金

59.03

63.22

-4.19

6.63%

年初结转和结

0

0

0

0

合计

1964.71

3420.28

-1455.57

-42.56%


2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比,变动 原因同上。

二、关于2021年度决算情况说

( ) 关于收支情况总体说明

部门2021年度收入总计1964.71万元,其中:本年收 1964.71 万 元, 与 2020年度相 比,  收入 总 计增加 320.24万元,增长19.47%。

5.2021年收入决算数与2020年收入决算算数对比分析表

单位:万

功能科目编

项目名称

本年收

年收入

(减 ) 数

(减 ) %

2012999

他群众团体

务支出

9.96

9.17

0.79

8.62%

2013201

行政运

478.09

484.98

-6.89

-1.42%

2013202

般行政管理

事务

44.94

194.49

-149.55

-76.89%

2013203

机关服务

174.39

121.15

53.24

43.95%

2013299

他组织事务

958.89

532.2

426.69

80.17%

2080116

进人才费用

100

0

100

100%

2080501

政单位离退

0.95

0.74

0.21

28.38%

2080505

关事业单位

基本养老保

费支出

75.3

72.19

3.11

4.31%

2080506

关事业单位 业年金缴费

27.24

4.27

22.97

538%

2101101

政单位医疗

24.27

26.96

-2.69

9.98%

2101102

业单位医疗

11.64

8.55

3.09

36.14%

2210201

房公积金

59.03

58.38

0.65

1.11%

2011008

进人才费用

0

35

-35

-100%


2013699

他共产党事

务支出

0

6.38

-6.38

-100%

2019999

他一般公共

服务支出

0

80

-80

-100%

2069999

他科学技术

0

10

-10

-100%

年初结转和结

0

0

0

0

合计

1964.71

1644.47

320.24

19.47%

2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比,变 原因如下:

1.拨入其他群众团体事务支出9.96万元, 比上年增加 0.79万元,增长8.62%。主要原因:工会会费收入增加

2.拨入行政运行478.09万元, 比上年减少6.89万元, 1.42%。 主要原因 : 2021年度我单位参公人员减少2 ,故行政运行经费减少。

3.拨入 一般行政管理事务44.94 万元,  比上年减 149.55万元,减少76.89%。 主要原因: 2021年度此款项 中并未体现,  由于年中追加了换届工作经费故产生费 用。

4.拨入机关服务174.39万元, 比上年增加53.24万43.95%。 主要原因: 一是我单位事业人员增加,二是 足办公需求,财政拨款增加。

5.拨入其他组 织事务支出 958.89 万元,  比上年426.69万元,增长80.17%。 主要原因: 我单位2021年度绩 项目由2020年的5个增加到16个,故费用增加。


6.拨入引进人才费用100万元, 比上年增加100万元,增 100%。 主要原因 : 2020年度 引进人才 费用功 能科 目为 2011008,2021年度功能科目变为2080116,故产生差异。

7.拨入行政单位离退休0.95万元,  比上年增加0.21万

,增长28.38%。 主要原因:2021年度我单位退休人员增 1人,故相应费用增加。

8.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出75.3万元, 上年增加3.11万元,增长4.31%。主要原因:2021年度基 养老保险缴费基数正常调标。

9.拨入机关事业单位职业年金缴费支出27.24万元, 年增加22.97万元,增长538%。主要原因:2021年度职业 级缴费基数正常调标。

10.入行政单位医疗24.27万元,  比上年减少2.69万

元,减少9.98%。主要原因:2021年度我单位参公人员减 2人,故行政单位医疗减少

11.入事业单位医疗11.64万元,  比上年增加3.09万

,增长36.14%。 主要原因:2021年度我单位事业人员比 上年增加2人,故事业单位医疗增加

12.拨入住房公积金59.03万元, 比上年增加0.65万元, 1.11%。主要原因:2021年住房公积金缴费基数正常调 ,故住房公积金增加。


年有本年没有的项目名称有引进人才费用35万元,其 他共产党事务支出6.38万元,其他一般公共服务支出80 ,其他科学技术支出10万元。

部门2021年度支出总计1964.71万元,与2020年度相

比,支出总计增加320.24万元,增长19.47%。

6.2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

单位:万

功能科目编

项目名称

本年支出

年支出

(减 ) 数

(减 ) %

2012999

他群众团体

务支出

9.96

9.17

0.79

8.62%

2013201

行政运

478.09

484.98

0.79

8.62%

2013202

般行政管理

事务

44.94

194.49

-6.89

-1.42%

2013203

机关服务

174.39

121.15

-149.55

-76.89%

2013299

他组织事务

958.89

532.2

53.24

43.95%

2080116

进人才费用

100

0

426.69

80.17%

2080501

政单位离退

0.95

0.74

0.21

38.38%

2080505

关事业单位

基本养老保

费支出

75.3

72.19

0.21

28.38%

2080506

关事业单位 业年金缴费

27.24

4.27

3.11

4.31%

2101101

政单位医疗

24.27

26.96

22.97

538%

2101102

业单位医疗

11.64

8.55

-2.69

9.98%

2210201

房公积金

59.03

58.38

3.09

36.14%

2011008

进人才费用

0

35

0.65

1.11%

2013699

他共产党事

务支出

0

6.38

-6.38

-100%

2019999

他一般公共

服务支出

0

80

-80

-100%


2069999

他科学技术

0

10

-10

-100%

年初结转和结

0

0

0

0

合计

1964.71

1644.47

320.24

19.47

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比,变 原因同上。

( ) 关于2021年度收入决算情况说明

部门2021年度收入合计1964.71万元,其中:财政拨 款收入1964.71万元, 占100.00%。


1: 收入决算图

1.拨入行政运行经费 478.09 万元,用于单位行政在职 人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费


2.拨入机关服务经费 174.39 万元,用于单位事业在职

人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费

3.入一般行政管理事务经费 44.94 万元,用于年中

加项目换届工作经费。

4.拨其他组织事务支出经费 958.89 万元,用于单位

支出;用于聘用人员工资及社保缴费支出。

5.拨入引进人才费用 100 万元,用于引进人才专项经

6.拨入其他群众团体事务支出 9.96 万元,用于单位上 工会经费。

7.入行政事业单位养老保险缴费支出 103.49 万元,

用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴;在职人员基 本养老保险缴费支出单位部分;用于缴纳在职人员职业年 缴费支出单位部分。

8.拨入行政事业单位医疗 35.91 万元,用于缴纳在职

人员基本医疗保险单位部分。

9.拨入住房公积金 59.03 万元,用于缴纳在职人员住

公积金单位部分。

( ) 关于 2021 年度支出决算情况说

部门2021年度支出合计1964.71万元,其中:基本支 1542.33 万 元,  占 78.5% ;  项 目 支 出 422.38 万 元,  占 21.5%。



2:支出决算图

1.基本支出1542.33万元。其中:人员经费支出783.65 万元,  占基本支出的50.81%;公用经费支出758.68万元占基支出的49.19%。

人员经费支出 783.65 万元。其中:①行政运行 478.09

元。② 机 关服务 174.39 万 元。 ③ 一般行政管理 事务 44.94 万元。 ④其他组织事务支出 958.89 万元。 ⑤引进人 才费用 100 万元。 ⑥行政事业单位养老支出 103.49 万元。 ⑦行政事业单位医疗 35.91 万元。 ⑧住房公积金 59.03 万  ⑨其他群众团体事务支出 9.96 万元。

用经费支出 89.93 万元。其中:1、办公费 69.93 万 2、 印刷费 51.29 万元。 3、邮电费 4.55 万元。 4、物 业管理费 10.2 万元。 5、差旅费 51.51 万元。 6、会议费


0.36 万元。 7、维修 ( 护 ) 费 10.64 万元。 8、培训费 7.94 元。 9、公务接待费 0.03 万元。 10、劳务费 0.36 万元。 11、委托业务费 96.33 万元。 12、工会经费 9.96 万元 13、福利费 12.45 万元。 14、公务用车运行维护费 1.27 元。 15、其他交费用 35.46 万元。 16、其他商品和服务 支出 230.53 万元。 17、办公设备购置 17.26 万元。 18、设备购置 148.61 万元。

2.项目支出 422.38 万元。其中党性教育实践中心建设

经费中的 220 万元;人才业务经费 100 万元; 党性教育实 践中心运转经费49.2 万元;组织业务经费 53.18 万元列入 目支出的资金,

( ) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情

部门2021年度收入总计1964.71万元,其中:本年收入 1964.71万元,与2020年度相比,收入总计增加320.24 元,增长19.47%。

7.2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位:万

功能科目编

项目名称

年财政拨款

年财政拨款

(减 ) 数

(减 ) %

2012999

他群众团体

务支出

9.96

9.17

0.79

8.62%

2013201

行政运

478.09

484.98

-6.89

-1.42%

2013202

般行政管理

事务

44.94

194.49

-149.55

-76.89%

2013203

机关服务

174.39

121.15

53.24

43.95%


2013299

他组织事务

958.89

532.2

426.69

80.17%

2080116

进人才费用

100

0

100

100%

2080501

政单位离退

0.95

0.74

0.21

28.38%

2080505

关事业单位

基本养老保

费支出

75.3

72.19

3.11

4.31%

2080506

关事业单位 业年金缴费

27.24

4.27

22.97

538%

2101101

政单位医疗

24.27

26.96

-2.69

9.98%

2101102

业单位医疗

11.64

8.55

3.09

36.14%

2210201

房公积金

59.03

58.38

0.65

1.11%

2011008

进人才费用

0

35

-35

-100%

2013699

他共产党事

务支出

0

6.38

-6.38

-100%

2019999

他一般公共

服务支出

0

80

-80

-100%

2069999

他科学技术

0

10

-10

-100%

年初结转和结

0

0

0

0

合计

1964.71

1644.47

320.24

19.47%

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收 决算数相比,变动原因与二、  ( 一 ) 关于收支情况总体说 2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动 因相同。

本单位2021年度财政拨款支出总计 1964.71万元, 2020年度相比,支出总计增加320.24万元,增长19.47%。

8.2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位:万


功能科目编

项目名称

本年支出

年支出

(减 ) 数

(减 ) %

2012999

他群众团体

务支出

9.96

9.17

0.79

8.62%

2013201

行政运

478.09

484.98

0.79

8.62%

2013202

般行政管理

事务

44.94

194.49

-6.89

-1.42%

2013203

机关服务

174.39

121.15

-149.55

-76.89%

2013299

他组织事务

958.89

532.2

53.24

43.95%

2080116

进人才费用

100

0

426.69

80.17%

2080501

政单位离退

0.95

0.74

8.21

28.38%

2080505

关事业单位

基本养老保

费支出

75.3

72.19

0.21

28.38%

2080506

关事业单位 业年金缴费

27.24

4.27

3.11

4.31%

2101101

政单位医疗

24.27

26.96

22.97

538%

2101102

业单位医疗

11.64

8.55

-2.69

9.98%

2210201

房公积金

59.03

58.38

3.09

36.14%

2011008

进人才费用

0

35

0.65

1.11%

2013699

他共产党事

务支出

0

6.38

-6.38

-100%

2019999

他一般公共

服务支出

0

80

-80

-100%

2069999

他科学技术

0

10

-10

-100%

年初结转和结

0

0

0

0

合计

1964.71

1644.47

320.24

19.47%

2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支 决算数相比,变动原因与二、  ( 一 ) 关于收支情况总体说


明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变 因相同。

( ) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决 况说明

2021 1964.71万元,其中:基本支出1542.33万元, 占78.5%;项 422.38万元, 占21.5%。

门一般公共预算财政拨款支出1964.71万元。 与年 初预算比,减少1455.57万元,下降42.56%。

9.2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析

单位:万

功能科目编

项目名称

本年预算数

本年决算数

算完成率

201

般公共服务类

3157.1

1666.27

52.78%

2012999

他群众团体事

务支出

309.96

9.96

3.21%

2013201

行政运

513.27

478.09

93.15%

2013202

般行政管理事

0

44.94

0

2013203

机关服务

146.87

174.39

118.74%

2013299

他组织事务支

2187

958.89

43.84%

208

社会保障和就

支出

112.3

203.49

181.2%

2080116

进人才费用

0

100

0

2080501

政单位离退休

0.96

0.95

98.96%

2080505

关事业单位基

养老保险缴费

74.24

75.3

1.43%

2080506

关事业单位职 年金缴费支出

37.13

27.24

73.36%


210

生健康支出

87.63

35.91

40.98%

2101101

政单位医疗

27.13

24.27

89.46%

2101102

业单位医疗

9.75

11.64

119.38%

2101103

公务员医疗补

50.75

0

0

221

房保障支出

63.22

59.03

93.37%

2210201

房公积金

63.22

59.03

93.37%

合计

3420.28

1964.71

57.44%

1.  一般公共服务 (类)

( 1 ) 其他群众团体事务支出。年初预算309.96万元 2021年度项目社区党组织活动场所建设奖补资金300万年初 算放在其他群众团体事务,后调剂到其他组织事务支 出,以指标形式直接拨付三区,故此项支出的实际年初 9.96 万 元, 决 算 支 出 9.96 万 元,  完 成 年初 预 算 的 100%。

( 2 ) 行 政运行。 年初 预 算 513.27 万 元, 决 算 支 478.09万元,完成年初预算的93.15%。 决算数与年初预算 的差异原因:2021年度我单位人员减少3人,故相应费用 少。

( 3 ) 一般行政管理事务。年初预算0万元,决算支出 44.94万元,完成年初预算的0%。主要原因:我单位2021 度在此科目上追加换届工作经费合计44.94万元。


( 4 ) 机 关服 务。 年初 预 算 146.87 万 元, 决 算 支 出 174.39万元,完成年初预算的119%。 决算数与年初预算数 差异原因:2021年底事业人员比年初增加4人,故相应费 增加。

( 5 ) 其他组织事务支出。年初预算2187万元,决算 958.89万元,完成年初预算的43.84%。 决算数与年初预 数的差异原因:按照要求,转移支付项目均未列入决

2.社会保障和就业支出 (类)

( 1 ) 引进人才费用。年初预算 0 万元,决算支出 100 万元,  比年初算数增加 100 万元,增加 100%。 主要原 此科目为草原英才专项奖补资金,属于自治区奖补资 ,故预算中没有此项。

( 2 ) 行政单位离退休。年初预算0.96万元,决算支 0.95万元, 比年初预算数减少0.01万元,减少1%。 主要 因:按照实际情况支出

( 3)机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算

74.24 万元,决算数 75.3 万元, 比年初预算数增加 1.06 万 增加 1.43%。主要原因:基本养老保险缴费基数正常调


(4)机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 37.13 万元,决算数 27.24 万元,比年初预算数减少 9.89 万元, 减少 26.64%。 主要原因: 一是我单位在职人员减少,二分调入人员职业年金未转入,职业年金随工资按月扣至 本户,无法进行做实处理,故机关事业单位职业年金缴 费支出减少

3.卫生健康支出 (类)

健康支出。年初预算87.63万元,决算支出35.91 ,完成年初预算的40.97%。 决算数与年初预算数的差 原因:2021年度本单位在职人员数量减少3人,另外行政 4人,事业增加4人,故相应费用减少。

4.住房保障支出 (类)

保障支出。年初预算63.22万元,决算支出59.03 ,完成年初预算的93.37%。 决算数与年初预算数的差 原因:2021年度本单位在职人员数量减少3人,另外行政 4人,事业增加4人,故相应费用减少。

( ) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支 算情况说明


2021 年度 一 般公 共 预 算 财 政 拨 款基 本 支 出 1,542.33万元,其中:人员经费783.65万元,主要包括: 工资232万元、津贴补贴257.46万元、奖金2.18万元、 效工资69.26万元 、 机关 事业单位基本养老保险 缴费 73.57万元、职业年金缴费27.24万元、职工基本医疗保险 35.91万元、其他社会保险缴费4.44万元、住房公积金 59.03万元、其他工资福利支出21.37万元、退休费1.04万 、对个人和家庭的补助0.16万元,较上年增加60.58万 ,主要原因是:  由于人员增加,相应费用增加;公用经 758.68 万 元, 主 要包括:  办公 费69.93 万 元 、  印 刷 费 51.29万元、邮电费4.55万元、物业管理费10.2万元、差旅 51.51万元 、 维修 ( 护 ) 费 10.64万元 、 会议费0.36万 元、培训费7.94万元、公务接待费0.03万元、劳务费0.36 元、委托业务费96.33万元、工会经费9.96万元、福利费 12.45万元、公务用车运行维护费1.27万元、其他交通费用 35.46万元、其他商品和服务支出230.53万元,较上年增 426.36万元,主要原因是:基本支出中包含部分项目支 费。

( ) 关于2021年度财政拨款 “三公”经费支出决算情 况说明

1.财政拨款 “三公”经费支出决算总体情况说明


本部2021年度财政拨款 “三公”经费预算为42.70万

支出决算为1.30万元,完成预算的3.05%,其中: 因公 (境 ) 费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完 预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为13.20 元,支出决算为1.27万元,完成预算的9.62%;公务接待 预算为29.50万元,支出决算为0.03万元, 完成预算的 0.11%。2021年度财政拨款 “三公”经费支出决算与预算 情况的原因:严格落实中央、省、市力行节约要求,压 三公经费支出。接待严格按照市本级公务接待要求,缩 接待陪同人员数量,费用相应减少,所以预算数与执行 差额较大。

2.财政拨 “三公”经费支出决算具体情况说明

部门2021年度财政拨款 “三公”经费支出1.30万 元,因公出国 (境 ) 费支出0.00万元, 占 “三公”经费支 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.27万元, 占 97.60%;公务接待费支出0.03万元, 占2.40%。具体情况如

( ) 0.00 万 元。 全 年 因公 出国 (境 ) 团组0个,累计0人次。 主要原因是我单位2021年度 无因公出国 (境 ) 业发生。较上年增加 (减少 ) 0.00万


元,主要原因是,主要原因是我单位2021年度无因公出 ( ) 业务发生。

务用车购置及运行维护费支出1.27万元。其中:公 用车购置支出0.00万元,用于我单位2021年度无公务用 购置支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较 年增加 (减少 ) 0.00万元,主要原因是主要原因是我单 2021年度无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支 1.27万元,用于我单位一般公务用车车辆保险费、检车 车均运维费0.64万元,公务用车运行维护费支出较上 减少2.69万元,主要原因是严格落实中央、省、市力行 约要求,压缩三公经费支出,财政拨款开支的公务用车 有量为2辆。

公务接待费支出0.03万元。 其中:  国 内公务接待 0.03万元,接待1批次,共接待3人次。 主要用于上级领导 到我市开展调研、考察干部等。 (境 ) 外接待费0.00 接待0批次,共接待0人次。 主要用于我单位2021年度 (境 ) 外公务接待业务发生。公务接待费支出较上年 0.79万元, 主要原因是本年我单位只有一次公务接

( ) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决 算情况说明


2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。 与上 比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:我部门本 政府性基金预算拨款支出;支出决算0.00万元。 与上年 比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:我部门本 政府性基金预算拨款支出。

() 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上 相比,与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%;支出决 0.00万元。 与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%,变 动原因:我部门本年无国有资本经营预算拨款支出

() 关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,部门预算安排项目4个,实施项目4个,完 4个,项目支出总金额422.38万元。财政本年拨款金额 422.38万元,财政拨款结转结余0.00万元,其他资金结转 0.00万元。

(十一 ) 政府采购支出情况

部门2021年度政府采购支出合计71.54万元,其中: 府采购货物支出71.54万元, 比2020年增加71.54万元, 0.00%,主要原因是:我单位2020年无政府采购货物相


务发生;政府采购工程支出0.00万元, 比2020年减少 540.32万元,降低100.00%,主要原因是:我单位2021年无 府采购工程相关业务发生;政府采购服务支出0.00万 2020年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我 2021年度无政府采购服务相关业务发生。授予中小企 业合同0.00万元, 占政府采购支出合同总额的0.00%。 中:授予小微企业合同金额0.00万元, 占政府采购支出 总额的0.00%。

(十二) 机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出758.68万元, 比2020 年增加426.36万元,增长128.29%。 主要原因是:2021年比 上年职人员增加3人,绩效项目增加,故相应费用增加。

(十三) 国有资产占用情况

2021年12月31 日,本部门共有车辆0辆,其中,副 ( 省 ) 级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆 种专业技术用车0辆、 离退休干部用车0辆、其他用车0  单位 50 万 元 以 上 通 用设 备 4 台 ( 套 ) , 主 … …, 比2020年增加1.00台 ( 套 ) ,主要原因是党员信 息化建设项目购买专用设备一套,用于办公;单位价值100 用设 0 台 ( 套 ) ,  比 2020 年 增 加 0.00 台


(套) ,主要原因是主要原因是我单位无价值100万元以 用设备。

、预算绩效评价工作开展情况

( 一 ) 预算绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公 预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个, 二级项目0个,共涉及资金422.38万元, 占一般公共预算 出总额的100%。

组织对“组织业务经费 ” “党性教育实践中心运转  “党性教育实践中心建设经费” “人才业务经费”4 项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出422.38万 政府性基金支出0万元。 其中对 “人才业务经费” 、 “党性教育实践中心运转经费” 、  “组织业务经费” “党 性教育实践中心建设经费””项目开展了单位内部自行 评价。从评价情况来看,以上项目2021年我单位一般公 共预项目年初预算972万元,实际支出合计422.38万元。

( ) 部门决算中项目绩效自评结果

部门今年在部门决算中反映“组织业务经费 ”、 人才业务经费” 、  “党性教育实践中心建设经费”、


“党性教育实践中心运转经费” 、4个项目开展了单位评 4个项目的绩效自评结果。

1.人才业务经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目

标,项自评得分95分。全年预算数为345万元,执行数 183.55万元,完成预算的53.2%。

绩效目标完成情况:按照实际,年度内共使用人才 开发专项资金183.553968万元,其中:  自 治 区 “草原英 ”配套奖补资金22.5万元;  “乌海英才”评审及奖补资 118.0653万元; 清华之友 — 乌海奖学金20万元; 清华大 究生社会实践基地博士服务团经费15.6109万元;历年 引进人才住宿费用报销7.381368万元

发现的主要问题及原因:受疫情等不确定因素影响, 活动未开展,部分资金未支出。

一步改进措施:按照相关文件持续开展。

2.党性教育实践中心运转经费项目自评综述:根据年初 定的绩效目标,项自评得分83.8分。全年预算数为80 元,执行数为49.2万元,完成预算的61.5%。

目绩效目标完成情况:

党性教育实践中心建成运行以来,每年可稳定接待党 员干部群众参观2万余人次,为全市200余个基层党组织 的组织生活提供了场地和培训内容,为全市中小学学校


加强学生政治思想启明提供了场地和培训内容,有力丰富 市基层党组织党的组织生活形式,提升党员党性意识。

发现的主要问题及原因:无

一步改进措施:按照相关文件持续开展。

3.组织业务经费项目 自评综述:根据年初设定的绩效目

自评得分84分。全年预算数为87万元,执行数为 43.49万元,完成预算的49.99%。

目绩效目标完成情况:

2021年度市委组织部聘用人员工资专项经费项目支出年 预算为15万元,具体如下: 2名聘用人员基本工资支出 9.96 万元; 绩效工资支出1.44 万元;社会保险缴费支出 3.6万元。另外28.49万元为办公补充经费。

发现的主要问题及原因:

一步改进措施:按照相关文件持续开展。

4.党性教实践中心建设经费项目自评综述:根据年初 设定的绩效目标,项自评得分99分。全年预算数为220执行数为220万元,完成预算的100%。

目绩效目标完成情况:

党性教育实践中心建成运行以来,每年可稳定接待党 干部群众参观2万余人次,为全市200余个基层党组织过


的组织生活提供了场地和培训内容,为全市中小学学校 强学生政治思想启明提供了场地和培训内容,有力丰富 市基层党组织党的组织生活形式,提升党员党性意识。

发现的主要问题及原因:无

一步改进措施:按照相关文件持续开展。

三部分 名词解释

( ) 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的 财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预 政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

( ) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等资金。

( ) 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

( ) 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项 收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息 、租金收入捐赠收入事业单位固定资产出租等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费 非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政 户管理资金。


( ) 使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度 积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

( ) 年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的 资金。

( ) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、 业基金等。

( ) 年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到 后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资 金。

(九) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费 政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和 “对个 家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目 中除 工资福利支出”和 “对个人和家庭的补助”外的其他支

(十) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务 业发展目标所发生的支出。


(十一 ) 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

()  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国 ( ) 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中,因公出国 (境 ) 费反映单位公务出国 (境 ) 的国际国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税 ) ;公务用车运行维护费反映单位按规定 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的 类公务接待 (含外宾接待) 支出。

(十三) 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法 理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员 管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公 费,并与预算公开保持一致。

() 工资福利支出 (支出经济分类科目类级) :反 单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动 报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。


() 商品和服务支出 (支出经济分类科目类级) : 映单位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资 支出、战略性和应急储备支出) 。

( 十六 ) 对个人和家庭的补助 ( 支出经济分类科目类 ) :反映用于对个人和家庭的补助支出。

() 资本性支出 (支出经济分类科目类级) :反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、 和应急性储备、土地和无形资产,  以及构建基础设 施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道 位决算公开信息反馈和联系方式:

联系:贺欣  联系电话:0473-2999826

五部分 单位决算公开表

见附表:单位决算公开表11张表,项目支出绩效自评 4张,项目支出绩效评价自评报告4份。


附件1:收入支出决算总表.xls

附件2:收入决算表.xls

附件3:支出决算表.xls

附件4:财政拨款收入支出决算总表.xls

附件5:项目收入支出决算表.xls

附件6:一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

附件7:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls

附件8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

附件9:国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls

附件10:财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

附件11:机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xls

附件12:组织业务经费.xls

附件13:组织业务经费项目绩效评价自评报告.doc

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