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内蒙古自治区中国共产党乌海市委员会组织部2020年度决算公开报告

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发布时间:2022-09-09  

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内蒙古自治区中国共产党乌海市委员会组织部

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

目录

 

第一部分部门基本情况

一、部门职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)政府采购支出情况

(十)机关运行经费支出情况

(十)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

 

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

机构运行信息表

    十、项目支出绩效自评表

、项目支出绩效评价自评报告

 

  


第一部分部门基本情况

一、部门职能、职责

(一)乌海市委组织部是乌海市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。

(二)主要职责是研究和指导全市党的基层组织特别是各领域、各行业、各系统党的基层组织建设,进一步规范党组织的设置和活动方式。

(三)协调、规划和指导党员的教育管理培训工作,主管党员的管理和发展工作;主管全市干部教育培训工作,制定并落实干部教育培训规划;根据党的干部路线、方针、政策,研究制定全市干部队伍建设和领导班子建设总体规划,组织落实培养选拔中、青年干部工作。

(四)代市委做好县处级领导干部选拔任用及干部年度考核等日常管理工作,负责各区和市直各部门科级干部的备案和干部宏观管理工作;负责党的建设制度改革相关工作。

(五)负责对全市干部选拔任用工作和县处级领导干部的日常监督,及时向市委和自治区党委组织部反映重要情况。

(六)负责全市人才队伍建设的宏观管理工作;抓好组织部门自身建设。

二、机构设置

(一)根据单位职责分工,本部门内设机构包括:办公室、研究室、党建秘书科、组织一科、组织二科、人才工作科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、考核工作科、干部教育科、干部监督科、党员信息化教育科本部门无下属单位。

(二)从决算单位构成看,纳入本部门2020年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

中国共产党乌海市委员会组织部

 第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(一)2020年度收入决算总计1644.47万元。与年初预算相比,收入总计增加657.75万元,增加66.66%。

1.2020年收入决算数与年初预算数对比分析表

                                                                  单位:万元                    

功能科目编码

项目名称

本年收入

年初预算

增(减)数

增(减)%

2012999

其他群众团体事务支出

9.17

9.17

0

0

2013201

行政运行

484.98

462.03

22.95

4.97%

2013202

一般行政管理事务

194.49

0

194.49

100%

2013203

机关服务

121.15

92.12

29.03

31.51%

2013299

其他组织事务支出

532.2

226.95

305.25

134.5%

2013699

其他共产党事务支出

6.38

0

6.38

100%

2019999

其他一般公共服务支出

80

0

80

100%

2069999

其他科学技术支出

10

0

10

100%

2011008

引进人才费用

35

0

35

100%

2080501

行政单位离退休

0.74

0.74

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.19

68.03

4.16

6.11%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.27

34.01

-29.74

-87.44%

2101101

行政单位医疗

26.96

29.12

-2.16

-7.42%

2101102

事业单位医疗

8.55

6.32

2.23

35.28%

2210201

住房公积金

58.38

58.23

0.15

0.26%

 

年初结转和结余

0

0

0

0

 

合计

1644.47

986.72

657.75

66.66%

2020年度收入决算数与年初预算数相比,变动主要原因如下:

1. 其他群众团体事务收入决算数9.17万元,比年初预算数减少0万元,下降0%。2020年度收入决算数与年初预算数相等。

2. 行政运行收入决算数484.98万元,比年初预算数增加22.95万元,增加4.97%。主要原因:2020年度我单位人员增加4人,故相应费用增加。

3. 一般行政管理事务收入决算数194.49万元,比年初预算数增加194.49万元,增加100%。主要原因:我单位2020年度在此科目上追加干部档案用房专项经费、非公党建奖补资金、草原英才专项补助资金合计194.49万元

4.机关服务决算数121.15万元,比年初预算数增加29.03万元,增加31.51%。主要原因:2020年度我单位事业人员总数增加9人,人员经费、办公经费相应增加

5.其他组织事务支出决算数532.2万元,比年初预算数增加305.25万元,增加134.5%。主要原因:是支付党员信息化教育片拍摄费;二是支付党员教育实践中心建设项目工程中期费用;三是支付干部教育赴外培训经费

   6.其他共产党事务支出决算数6.38万元,比年初预算数增加6.38万元,增加100%。主要原因:此科目为非公党建工作专项经费,主要用于支持非公党建工作,如开展活动、召开会议、奖励表彰等。此项目为全市统筹项目,非部门预算,故预算中没有此项。

7.其他一般公共服务支出决算数80万元,比年初预算数增加80万元,增加100%。主要原因:此科目为费用发生时新增科目,用于支付党性教育实践中心建设中期项目款项,属一次性新增项目,故预算中没有此项。

8.其他科学技术支出决算数10万元,比年初预算数增加10万元,增加100%。主要原因:此科目为费用发生时新增科目,用于支付干部考核信息化管理系统建设,故预算中没有此项。

9.引进人才费用决算数35万元,比年初预算数增加35万元,增加100%。主要原因:此科目为草原英才专项奖补资金,属于自治区奖补资金,故预算中没有此项。

 

10.行政单位离退休决算数0.74万元,比年初预算数减少0万元,减少0%。2020年度收入决算数与年初预算数相等。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数72.19万元,比年初预算数增加4.16万元,增加6.11%。主要原因:2020年度本部门在职人员增加4人,故相应费用有所增加。

12.机关事业单位职业年金缴费支出决算数4.27万元,比年初预算数减少29.74万元,减少87.44%。主要原因:一是我单位在职人员减少,二是部分调入人员职业年金未转入,职业年金随工资按月扣至基本户,无法进行做实处理,故机关事业单位职业年金缴费支出减少。

13.行政单位医疗决算数26.96万元,比年初预算数减少2.16万元,减少7.42%。主要原因:2020年度我单位行政人员减少6人,故行政单位医疗减少。

 

14.事业单位医疗决算数8.55万元,比年初预算数增加2.23万元,增加35.28%。主要原因:2020年度我单位事业人员增加9人,故事业单位医疗增加。

15.住房公积金决算数58.38万元,比年初预算数增加0.15万元,增加0.26%。主要原因:2020年度我单位在职人员增加4人,故住房公积金增加。

 

2020年度支出决算总计1644.47万元。与年初预算相比,支出总计增加657.75万元,增加66.66%。

2.2020年支出决算数与年初预算数对比分析表

                                                    单位:万元  

功能科目编码

项目名称

本年支出

年初预算

增(减)数

增(减)%

2012999

其他群众团体事务支出

9.17

9.17

0

0

2013201

行政运行

484.98

462.03

22.95

4.97%

2013202

一般行政管理事务

194.49

0

194.49

100%

2013203

机关服务

121.15

92.12

29.03

31.51%

2013299

其他组织事务支出

532.2

226.95

305.25

134.5%

2013699

其他共产党事务支出

6.38

0

6.38

100%

2019999

其他一般公共服务支出

80

0

80

100%

2069999

其他科学技术支出

10

0

10

100%

2011008

引进人才费用

35

0

35

100%

2080501

行政单位离退休

0.74

0.74

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.19

68.03

4.16

6.11%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.27

34.01

-29.74

-87.44%

2101101

行政单位医疗

26.96

29.12

-2.16

-7.42%

2101102

事业单位医疗

8.55

6.32

2.23

35.28%

2210201

住房公积金

58.38

58.23

0.15

0.26%

 

年初结转和结余

0

0

0

0

 

合计

1644.47

986.72

657.75

66.66%

 

                                                                                   

2020年度支出决算数与年初预算数相比,变动主要原因同上。

(二)2020年度财政拨款收入决算总计1644.47万元。与年初预算相比,收入总计增加657.75万元,增加66.66%。

3.2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

                                                    单位:万元  

功能科目编码

项目名称

本年财政拨款收入

年初预算

增(减)数

增(减)%

2012999

其他群众团体事务支出

9.17

9.17

0

0

2013201

行政运行

484.98

462.03

22.95

4.97%

2013202

一般行政管理事务

194.49

0

194.49

100%

2013203

机关服务

121.15

92.12

29.03

31.51%

2013299

其他组织事务支出

532.2

226.95

305.25

134.5%

2013699

其他共产党事务支出

6.38

0

6.38

100%

2019999

其他一般公共服务支出

80

0

80

100%

2069999

其他科学技术支出

10

0

10

100%

2011008

引进人才费用

35

0

35

100%

2080501

行政单位离退休

0.74

0.74

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.19

68.03

4.16

6.11%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.27

34.01

-29.74

-87.44%

2101101

行政单位医疗

26.96

29.12

-2.16

-7.42%

2101102

事业单位医疗

8.55

6.32

2.23

35.28%

2210201

住房公积金

58.38

58.23

0.15

0.26%

 

年初结转和结余

0

0

0

0

 

合计

1644.47

986.72

657.75

66.66%

 

                                                                      

2020年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比,变动主要原因同上。

2020年度财政拨款支出决算总计1644.47万元。与年初预算相比,支出总计增加657.75万元,增加66.66%。

4.2020年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

                                                                  单位:万元  

功能科目编码

项目名称

本年财政拨款支出

年初预算

增(减)数

增(减)%

2012999

其他群众团体事务支出

9.17

9.17

0

0

2013201

行政运行

484.98

462.03

22.95

4.97%

2013202

一般行政管理事务

194.49

0

194.49

100%

2013203

机关服务

121.15

92.12

29.03

31.51%

2013299

其他组织事务支出

532.2

226.95

305.25

134.5%

2013699

其他共产党事务支出

6.38

0

6.38

100%

2019999

其他一般公共服务支出

80

0

80

100%

2069999

其他科学技术支出

10

0

10

100%

2011008

引进人才费用

35

0

35

100%

2080501

行政单位离退休

0.74

0.74

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.19

68.03

4.16

6.11%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.27

34.01

-29.74

-87.44%

2101101

行政单位医疗

26.96

29.12

-2.16

-7.42%

2101102

事业单位医疗

8.55

6.32

2.23

35.28%

2210201

住房公积金

58.38

58.23

0.15

0.26%

 

年初结转和结余

0

0

0

0

 

合计

1644.47

986.72

657.75

66.66%

                  

2020年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比,变动主要原因同上。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1644.47万元,其中:本年收入合计1644.47万元,与2019年度相比,收入总计增加425.84万元,增长34.94%。

5.2020年收入决算数与2019年收入决算算数对比分析表

                                                                  单位:万元  

功能科目编码

项目名称

本年收入

上年收入

增(减)数

增(减)%

2012999

其他群众团体事务支出

9.17

7.68

1.49

19.4%

2013201

行政运行

484.98

477.34

7.64

1.6%

2013202

一般行政管理事务

194.49

135.5

58.99

43.54%

2013203

机关服务

121.15

70.7

50.45

71.36%

2013299

其他组织事务支出

532.2

373.98

158.22

42.31%

2013699

其他共产党事务支出

6.38

0

6.38

100%

2019999

其他一般公共服务支出

80

0

80

100%

2069999

其他科学技术支出

10

0

10

100%

2011008

引进人才费用

35

5

30

600%

2080501

行政单位离退休

0.74

0.74

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.19

64.01

8.18

12.78%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.27

0

4.27

100%

2101101

行政单位医疗

26.96

21.18

5.78

27.29%

2101102

事业单位医疗

8.55

4.05

4.5

111%

2210201

住房公积金

58.38

50.47

7.91

15.67%

 

年初结转和结余

0

7.98

0

0

 

合计

1644.47

1218.63

425.84

34.94%

                  

2020年度收入决算数与2019年度收入决算数相比,变动主要原因如下:

 1.拨入其他群众团体事务支出9.17万元,比上年增加1.49万元,增长19.4%。主要原因:2020年度本部门在职人员比上年增加3人,相应工会会费收入增加。

2.拨入行政运行484.98万元,比上年增加7.64万元,增加1.6%。主要原因:2020年度本部门在职人员比上年增加3人,故相应费用有所增加。

3.拨入一般行政管理事务194.49万元,比上年增加58.99万元,增加43.54%。主要原因:我单位2020年度在此科目上追加干部档案用房专项经费、非公党建奖补资金、草原英才专项补助资金,故比上年有所增加。

 4.拨入机关服务121.15万元,比上年增加50.45万元,增长71.36%。主要原因:2020年度我单位事业人员比上年增加8人故相应费用增加

5.拨入其他组织事务支出532.2万元,比上年增加158.22万元,增长42.31%。主要原因:是支付党员信息化教育片拍摄费;二是支付党员教育实践中心建设项目工程中期费用;三是支付干部教育赴外培训经费

6.拨入其他共产党事务支出6.38万元,比上年增加6.38万元,增加100%。主要原因:此科目为非公党建工作专项经费,主要用于支持非公党建工作,如开展活动、召开会议、奖励表彰等。此项目为全市统筹项目,非部门预算,故预算中没有此项。

7.拨入其他一般公共服务支出80万元,比上年增加80万元,增加100%。主要原因:此科目为费用发生时新增科目,用于支付党性教育实践中心建设中期项目款项,属一次性新增项目,故预算中没有此项。

8.拨入其他科学技术支出10万元,比上年增加10万元,增加100%。主要原因:此科目为费用发生时新增科目,用于支付干部考核信息化管理系统建设,故预算中没有此项。

9.拨入引进人才费用35万元,比上年增加30万元,增加600%。主要原因:此科目为草原英才专项奖补资金,属于自治区奖补资金,故预算中没有此项。

10. 拨入行政单位离退休0.74万元,比上年增加0万元,增长0%。主要原因:2020年度我单位行政单位离退休支出与上年相等。

11. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出72.19万元,比上年增加8.18万元,增长12.78%。主要原因:2020年度我单位在职人员比上年增加3人,故相应费用增加。

12. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出4.27万元,比上年增加4.27万元,增长100%。主要原因:2020年度有调出人员职业年金做实以及公务员二科贾科长退休。

13. 13.拨入行政单位医疗26.96万元,比上年增加5.78万元,增加27.29%。主要原因:2020年度我单位在职人员比上年增加3人,故相应费用增加。

14.拨入事业单位医疗8.55万元,比上年增加4.5万元,增加111%。主要原因:2020年度我单位事业人员比上年增加8人,故事业单位医疗增加。

15.拨入住房公积金58.38万元,比上年增加7.91万元,增加15.67%。主要原因:2020年度我单位在职人员比上年增加3人,故相应费用增加。

本部门2020年度支出总计1644.47万元,与2019年度相比,支出总计增加425.84万元,增长34.94%。

 

6.2020年支出决算数与2019年支出决算数对比分析表

                                                                  单位:万元  

功能科目编码

项目名称

本年支出

上年支出

增(减)数

增(减)%

2012999

其他群众团体事务支出

9.17

7.68

1.49

19.4%

2013201

行政运行

484.98

476.44

8.54

1.79%

2013202

一般行政管理事务

194.49

135.5

58.99

43.54%

2013203

机关服务

121.15

70.7

50.45

71.36%

2013299

其他组织事务支出

532.2

381.38

150.82

39.55%

2013699

其他共产党事务支出

6.38

0

6.38

100%

2019999

其他一般公共服务支出

80

0

80

100%

2069999

其他科学技术支出

10

0

10

100%

2011008

引进人才费用

35

5

30

600%

2080501

行政单位离退休

0.74

0.74

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.19

64.01

8.18

12.78%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.27

0

4.27

100%

2101101

行政单位医疗

26.96

21.18

5.78

27.29%

2101102

事业单位医疗

8.55

4.05

4.5

111%

2210201

住房公积金

58.38

50.47

7.91

15.67%

 

年初结转和结余

0

1.48

0

0

 

合计

1644.47

1218.63

425.84

34.94%

                  

2020年度支出决算数与2019年度支出决算数相比,变动主要原因同上。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

部门2020年度收入合计1644.47万元,其中:财政拨款收入1644.47万元,占100.00%

 

 

 1:收入决算图

1.拨入行政运行经费484.98万元,用于单位行政在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费

2.拨入机关服务经费121.15万元,用于单位事业在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费。

3.拨入一般行政管理事务经费194.49万元,用于干部档案用房专项经费、非公党建奖补资金、草原英才专项补助资金。

4.拨入其他组织事务支出经费532.2万元,用于单位项目支出;用于聘用人员工资及社保缴费支出。

5.拨入引进人才费用35万元,用于引进人才专项经费。

6.拨入其他群众团体事务支出9.17万元,用于单位上缴工会经费。

7.拨入社会保障和就业支出77.2万元,用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴;在职人员基本养老保险缴费支出单位部分;用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

8.拨入卫生健康支出35.51万元,用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

9.拨入住房保障支出58.38万元,用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

10.拨入其他共产党事务支出6.38万元,用于支持非公党建工作,如开展活动、召开会议、奖励表彰等。

11.拨入其他一般公共服务支出80万元,用于支付党性教育实践中心建设中期项目款项。

12.拨入其他科学技术支出10万元,用于支付干部考核信息化管理系统建设。

 (三)关于2020年度支出决算情况说明

部门2020年度支出合计1644.47万元,其中:基本支出1055.4万元,占64.18%;项目支出589.17万元,占35.82%。

 

 

2:支出决算图

 

.基本支出1055.4万元。其中:人员经费支出723.07万元,占基本支出的68.52%;公用经费支出332.33万元,占基本支出的31.48%。

人员经费支出723.07万元。中:1、基本工资223.9万元。2、津贴补贴271.64万元。3、奖金3.53万元。4、绩效工资44.14万元。5、机关事业单位基本养老保险72.19万元。6、职业年金缴费4.27万元。7、职工基本医疗保险缴费35.52万元。8、其他社会保险缴费1.73万元  9、住房公积金58.38万元。10、退休费0.74万元。11、其他对个人和家庭的补助支出7.04万元。

公用经费支出332.33万元。其中:1、办公费14.6万元。2、印刷费14.71万元。3、邮电费0.48万元。4、差旅费1.5万元。5、培训费6.12万元。6、委托业务费37.21万元。7、工会经费9.17万元。8、福利费11.47万元。9、公务用车运行维护费3.96万元。10、其他交通费用37.49万元。11、其他商品和服务支出155.11万元。12、办公设备购置5.7万元。13、专用设备购置24.8万元。

二. 项目支出589.07万元。2020年度我单位共有5个绩效项目,分别是党代表联络办经费、党建工作专项经费、党员信息化建设经费、干部教育培训经费、聘用人员工资。以及未列入年初预算的转移支付项目和自治区下达的草原英才专项经费、非公党建经费、中期追加的党性教育实践中心建设经费。

 

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

部门2020年度收入总计1644.47万元,其中:本年收入合计1644.47万元,与2019年度相比,收入总计增加425.84万元,增长34.94%。

7.2020年财政拨款收入决算数与2019年财政拨款收入决算算数对比分析表

                                                                  单位:万元  

功能科目编码

项目名称

本年财政拨款收入

上年财政拨款收入

增(减)数

增(减)%

2012999

其他群众团体事务支出

9.17

7.68

1.49

19.4%

2013201

行政运行

484.98

477.34

7.64

1.6%

2013202

一般行政管理事务

194.49

135.5

58.99

43.54%

2013203

机关服务

121.15

70.7

50.45

71.36%

2013299

其他组织事务支出

532.2

373.98

158.22

42.31%

2013699

其他共产党事务支出

6.38

0

6.38

100%

2019999

其他一般公共服务支出

80

0

80

100%

2069999

其他科学技术支出

10

0

10

100%

2011008

引进人才费用

35

5

30

600%

2080501

行政单位离退休

0.74

0.74

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.19

64.01

8.18

12.78%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.27

0

4.27

100%

2101101

行政单位医疗

26.96

21.18

5.78

27.29%

2101102

事业单位医疗

8.55

4.05

4.5

111%

2210201

住房公积金

58.38

50.47

7.91

15.67%

 

年初结转和结余

0

7.98

0

0

 

合计

1644.47

1218.63

425.84

34.94%

     

2020年度财政拨款收入决算数与2019年度财政拨款收入决算数相比,变动原因与二、(一)关于收支情况总体说明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。

部门2020年度财政拨款支出总计1644.47万元,与2019年度相比,支出总计增加425.84万元,增长34.94%。

8.2020年财政拨款支出决算数与2019年财政拨款支出决算数对比分析表

                                                                  单位:万元  

功能科目编码

项目名称

本年支出

上年支出

增(减)数

增(减)%

2012999

其他群众团体事务支出

9.17

7.68

1.49

19.4%

2013201

行政运行

484.98

476.44

8.54

1.79%

2013202

一般行政管理事务

194.49

135.5

58.99

43.54%

2013203

机关服务

121.15

70.7

50.45

71.36%

2013299

其他组织事务支出

532.2

381.38

150.82

39.55%

2013699

其他共产党事务支出

6.38

0

6.38

100%

2019999

其他一般公共服务支出

80

0

80

100%

2069999

其他科学技术支出

10

0

10

100%

2011008

引进人才费用

35

5

30

600%

2080501

行政单位离退休

0.74

0.74

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.19

64.01

8.18

12.78%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.27

0

4.27

100%

2101101

行政单位医疗

26.96

21.18

5.78

27.29%

2101102

事业单位医疗

8.55

4.05

4.5

111%

2210201

住房公积金

58.38

50.47

7.91

15.67%

 

年初结转和结余

0

1.48

-1.48

0

 

合计

1644.47

1218.63

425.84

34.94%

             

2020年度财政拨款支出决算数与2019年度财政拨款支出决算数相比,变动原因与二、(一)关于收支情况总体说明中2020年度支出决算数与2019年度支出决算数对比变动原因相同。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1644.47万元,其中:基本支出1055.4万元,占64.18%;项目支出589.07万元,占35.82%。

部门一般公共预算财政拨款支出1644.47万元。与年初预算相比,增加657.75万元,增加66.6%。

 

 

 

9.2020年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

                                                                   单位:万元                                  

功能科目编码

项目名称

本年预算数

本年决算数

预算完成率

201

一般公共服务类

790.27

1463.37

185.17%

2011008

引进人才费用

0

35

0

2069999

其他科学技术支出

0

10

0

2013699

其他共产党事务支出

0

6.38

0

2019999

其他一般公共服务支出

0

80

0

2012999

其他群众团体事务支出

9.17

9.17

100%

2013201

行政运行

462.03

484.98

104.97%

2013202

一般行政管理事务

0

194.49

0

2013203

机关服务

92.12

121.15

131.51%

2013299

其他组织事务支出

226.95

532.2

234.5%

208

社会保障和就业支出

102.78

77.2

75.11%

2080501

行政单位离退休

0.74

0.74

100%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.03

72.19

106.11%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.01

4.27

12.56%

210

卫生健康支出

35.44

35.51

100.1%

2101101

行政单位医疗

29.12

26.96

92.58%

2101102

事业单位医疗

6.32

8.55

135.28%

221

住房保障支出

58.23

58.38

100.26%

2210201

住房公积金

58.23

58.38

100.26%

合计

986.72

1644.47

66.6%

.一般公共服务(类)

1.其他群众团体事务支出。年初预算9.17万元,决算支出9.17万元,完成年初预算的100%。

2.行政运行。组织事务(款)行政运行(项)。年初预算462.03万元,决算支出484.98万元,完成年初预算的104.97%。决算数与年初预算数的差异原因:2020年度我单位人员增加4人,故相应费用增加。

3.一般行政管理事务。年初预算0万元,决算支出194.49万元,完成年初预算的0%。主要原因:我单位2020年度在此科目上追加干部档案用房专项经费、非公党建奖补资金、草原英才专项补助资金合计194.49万元

4.机关服务。年初预算92.12万元,决算支出121.15万元,完成年初预算的131.51%主要原因:2020年度我单位事业人员总数增加9人,人员经费、办公经费相应增加

5.其他组织事务支出。年初预算226.95万元,决算支出532.2万元,完成年初预算的234.5%主要原因:是支付党员信息化教育片拍摄费;二是支付党员教育实践中心建设项目工程中期费用;三是支付干部教育赴外培训经费

   6.其他共产党事务支出。年初预算0万元,决算支出6.38万元,比年初预算数增加6.38万元,增加100%。主要原因:此科目为非公党建工作专项经费,主要用于支持非公党建工作,如开展活动、召开会议、奖励表彰等。此项目为全市统筹项目,非部门预算,故预算中没有此项。

7.其他一般公共服务支出。年初预算0万元。决算支出80万元,比年初预算数增加80万元,增加100%。主要原因:此科目为费用发生时新增科目,用于支付党性教育实践中心建设中期项目款项,属一次性新增项目,故预算中没有此项。

8.其他科学技术支出。年初预算0万元,决算支出10万元,比年初预算数增加10万元,增加100%。主要原因:此科目为费用发生时新增科目,用于支付干部考核信息化管理系统建设,故预算中没有此项。

9.引进人才费用。年初预算0万元,决算支出35万元,比年初预算数增加35万元,增加100%。主要原因:此科目为草原英才专项奖补资金,属于自治区奖补资金,故预算中没有此项。

.社会保障和就业支出(类)

1.社会保障和就业支出。年初预算102.78万元,决算支出77.2万元,完成年初预算的75.11%。决算数与年初预算数的差异原因如下:

 

2.行政单位离退休。决算数0.74万元,比年初预算数减少0万元,减少0%。2020年度收入决算数与年初预算数相等。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出。决算数72.19万元,比年初预算数增加4.16万元,增加6.11%。主要原因:2020年度本部门在职人员增加4人,故相应费用有所增加。

4.机关事业单位职业年金缴费支出。决算数4.27万元,比年初预算数减少29.74万元,减少87.44%。主要原因:一是我单位在职人员减少,二是部分调入人员职业年金未转入,职业年金随工资按月扣至基本户,无法进行做实处理,故机关事业单位职业年金缴费支出减少。

.卫生健康支出(类)

1.卫生健康支出。年初预算35.44万元,决算支出35.51万元,完成年初预算的100.1%。决算数与年初预算数的差异原因如下:

 

2.行政单位医疗。决算数26.96万元,比年初预算数减少2.16万元,减少7.42%。主要原因:2020年度我单位行政人员减少6人,故行政单位医疗减少。

 

3.事业单位医疗。决算数8.55万元,比年初预算数增加2.23万元,增加35.28%。主要原因:2020年度我单位事业人员增加9人,故事业单位医疗增加。

.住房保障支出(类)

1.住房保障支出。年初预算58.23万元,决算支出58.38万元,完成年初预算的100.26%。决算数与年初预算数的差异原因2020年度我单位在职人员增加4人,故住房公积金增加。

 

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1055.4万元,其中:人员经费723.07万元,主要包括:基本工资223.9万元、津贴补贴271.64万元、奖金3.53万元、绩效工资44.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.19万元、职业年金缴费4.27万元、职工基本医疗保险缴费35.52万元、其他社会保险缴费1.73万元、住房公积金58.38万元、退休费0.74万元、对个人和家庭的补助7.04万元,较上年增加116.5万元,主要原因是:由于人员增加,相应费用增加;公用经费332.33万元,主要包括:办公费14.6万元、印刷费14.71万元、邮电费0.48万元、差旅费1.5万元、培训费6.12万元、委托业务费37.21万元、工会经费9.17万元、福利费11.47万元、公务用车运行维护费3.96万元、其他交通费用37.49万元、其他商品和服务支出155.11万元,办公设备购置5.7万元,专用设备购置24.8万元,较上年增加130.51万元,主要原因是:一是新增党性教育实践中心,新增场馆办公费用;二是活动、会议较上年有所增加,办公费、印刷费相应增加。

 

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为42.77万元,支出决算为4.78万元,完成预算的11.20%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为13.27万元,支出决算为3.96万元,完成预算的29.80%;公务接待费预算为29.50万元,支出决算为0.82万元,完成预算的2.80%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:“三公”经费预算数每年按照上年度预算进行,而执行过程中严格贯彻中央“八项规定”和自治区有关要求,缩减“三公”经费,接待严格按照市本级公务接待要求,缩减接待陪同人员数量,费用相应减少,所以预算数与执行数差额较大。 

、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出4.78万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.96万元,占82.80%;公务接待费支出0.82万元,占17.20%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次,本部门无因公出国(境)。

公务用车购置及运行维护费支出3.96万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,本部门无公务用车购置。公务用车运行维护费支出3.96万元,用于2辆公务用车的日常用油、车辆维修维护,车均运维费1.98万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.9万元,主要原因是主要原因是除必要调研、机要通勤外严格控制公车使用,公务用车使用频次减少,运维费用减少,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.82万元。其中:国内公务接待费0.82万元,接待10批次,共接待80人次。主要用于上级领导到我市开展调研、考察干部等。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.23万元,主要原因是今年接待人次比上年增加26人,相应费用有所增加。

(八)关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%;支出决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

(九)关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上年相比,与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%;支出决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%主要原因:我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

 (十)政府采购支出情况

部门2020年度政府采购支出合计540.32万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少105.90万元,下降100.00%,主要原因是:本年度根据实际需要未涉及货物采购;政府采购工程支出540.32万元,比2019年增加540.32万元,增长100.00%,主要原因是:支付党性教育实践中心中期、后期建设费用;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

(十)机关运行经费支出情况

部门2020年度机关运行经费支出332.33万元,比2019年增加130.50万元,增长64.70%。主要原因是:干部人事调整补充工作人员,人才引进新增4名工作人员,人员增加,运行经费相应增加。

(十)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,主要是用于机要通勤,日常工作、开展调研等用车。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是PC服务器,比2019年增加1台(套),主要原因是按保密工作要求,统一调拨一批设备;单位价值100万元以上专用设备0(套),比2020年增加0.00台(套),主要原因是主要原因是我单位无价值100万元以上专用设备

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金589.07万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%)

组织对党代表联络办经费、党建工作专项经费、党员信息化建设经费、干部教育培训经费、聘用人员工资。涉及一般公共预算支出589.07万元,政府性基金支出0万元。其中对党代表联络办经费、党建工作专项经费、党员信息化建设经费、干部教育培训经费、聘用人员工资项目开展了单位内部自行绩效评价。从评价情况来看,以上项目2020年我部门一般公共预算项目年初预算198万元,实际支出合计589.07万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

部门今年在在部门决算中反映“ 干部教育培训经费 ”、“ 党建工作专项经费 ”、“ 党代表联络办经费 ”、“聘用人员工资”、“党员信息化建设专项工作经费”等5个一般公共预算项目,共5个项目的绩效自评结果。

一.干部教育培训经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为80万元,完成预算的98%。

项目绩效目标完成情况:

1.是较好的完成了全年的干部教育培训目标;

2.是基本上实现了提高干部政治理论水平和党性修养的总体目标;

3.是参训干部均表示较为满意。

发现的主要问题及原因:1是实施干部教育培训过程中培训对象的选调还不够精准;2是在课程设置上还存在以面代点的现象;3是在经费实施上还需进一步精打细算。

下一步改进措施:1是不断提高干部教育培训的针对性和精准性;2是不断提高课程设置上的精准性和差异性;3是在经费实施上进一步提高经费使用率。

.聘用人员工资项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为12万元,执行数为13.3万元,完成预算的110%。项目绩效目标完成情况:

1、项目的经济性:确保聘用人员工资准确足额发放。

2、项目的效率性:每月10日左右发放聘用人员工资。

3、项目的有效性:本项目全部用于发放组织部2020年全年聘用人员的工资及社保费。

4、项目的可持续性:为保证部门业务的正常开展,每年需使用此项资金发放部门2020年全年聘用人员的工资及社保费

年内预算无法满足实际执行数,故追加资金。 

.党建工作专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为35万元,执行数为34.29万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况:

1、开展制定基层党建各领域工作要点、修订完善有关文件制度等工作的印刷费用

2、开展基层党建工作中期督查指导相关费用

3、组织召开党组织书记抓基层党建述职评议会费用

改进措施:是在经费实施上进一步提高经费使用率。

 

.党代表联络办经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为48万元,执行数为46.92万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况:

项目绩效目标完成情况:1、按照市委会议要求,及时通知市级党代表列席会议工作;2、举办了市级党代表学习贯彻党的十九届四中全会精神、铸牢中华民族共同体意识培训班,不断提升党代表综合能力素质。3、及时收集市级党代表在全会上的提议,转至相关责任单位进行落实。

发现的主要问题及原因:市级党代表作用发挥不足,尤其是基层工作一线党代表提案较少,没有针对性;部分市级党代表履职尽责不到位。

下一步改进措施:加强市级党代表对全市重要工作会议的列席,举办市级党代表能力提升培训班,进一步增强市级党代表作用发挥。  

.党员信息化建设专项工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为8万元,执行数为7.96万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:

1、按照自治区党委组织部统一部署,完成对乌海大组工网相关安全设备软硬件升级

2、全年做好乌海党建网、乌海党建微信公众号的运维管理及相关摄制设备更新

    不足及改进:自治区党委组织部要求涉密网络安全运维工作要与有资质的专业运维公司合作,进一步提升网络安全能力。

   改进措施:是在经费实施上进一步提高经费使用率。

  

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:贺欣  联系电话:0473-2999826

第五部分单位决算公开表

详见附表:单位决算公开表9张表,项目支出绩效自评表5张,项目支出绩效评价自评报告1份。

 

 

附件1:2020年决算公开表.pdf

附件2:2020年绩效项目导出表.zip

附件3:党代表联络办经费自评报告.pdf

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